老师，我们公司是一般纳税人，销售一批货物，24年收到了货款10万，代账公司做了借：银行存款 贷：应收账款，25年3月才把发票给人开过去，把发票放到24年的账里面可以吗？
那么你在24年确认收入交增值没？
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老师，我公司今年新开的是一般纳税人，从事低价买进高价买出货物，购进一批货物钱已付货已经给了下家，但票没收到。我们给下家也还没开票。（到至今为止没有确认过收入）账务处理付款时，1）借：预收 贷：银行 月底暂估库存 借：库存商品 贷：预收 ，月头红冲暂估，等票来了冲减预收 2）借 ：库存商品 贷：应付账款 借：应付账款 贷：银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗？预收情况下要做暂估吗？
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公司在11月份销售了货，然后款项走的是老板的私人账户没有走公账，上个会计没有做账开发票，昨天客户催的时候我才得知了才给客户开了发票，请问我做账该怎么处理？借：应收帐款 贷：主营业务收入贷：应交增值税 然后让老板把款项转到公司银行账户，再借：银行存款 贷：应收账款 可以这样做吗？
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好，货物什么时间到的，货物和发票一块到的话，借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款，付款之后借应付账款贷银行存款 老师，7月份付的货款，发票有一份是今年2月份开给我们的，有一份是今年3月份开给我们公司的，7月份的账怎么做分录@郭老师
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请问老师，我公司为一般纳税人，销售给对方10万货物，当时对方是一般纳税人已抵扣，现在对方变成小规模纳税人了，退货了，我无法给对方开具红字发票了，那我的应收账款余额10万，那对方给我开个10万普通发票，相当于我把当初销售的货物又买回来了，那不走款可以吗？ 我做账 借方：有库存商品 10万 ，贷方应收账款 10万
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老师，一般纳税人公司，24.12月份确认的成本80000.但是发票是25.2月收到的专票，我如何做这点进项，我把发票直接贴到24年12月了。去年分录是借工程施工，80000贷，应付账款。80000
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A开票给B(工程款)，原本应该是B汇款给A，但是因为某些原因不能以B单位的名义汇款给A，如果要以C的名义转账给A，是不是需要出具一个证明？还是法人个人的名义收款最好？哪种收款方式好？
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没有确认收入
那么直接在25年确认收入交增值税
就只做了，借：银行存款 贷：应收账款
我们是免增值税的
借：应收账款 贷:主营业务收入 增值税-销项税
老师不明白，24年的账还要动吗？为什么25年还要做应收账款呢？这笔钱已经收到了。我们是免增值的的，正常我们是做：借：银行存款 贷：主营业务收入-免税收入
那个时候做的是贷方，现在是借方冲平