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老师,上月暂估入库,暂估时银行也付款,次月有退货发票也是次月开的,发票的金额是减了退货的金额开的,退货的货款暂时没退回来,这个要怎么做账

2025-03-20 17:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-20 17:14

你好,有退货你做了退货的凭证吗

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快账用户3988 追问 2025-03-20 19:25

没有做退货凭证

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快账用户3988 追问 2025-03-20 19:25

货已经退回去了

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快账用户3988 追问 2025-03-20 19:26

相当于库存减少了退货部分

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齐红老师 解答 2025-03-20 20:19

你好,这个你要做凭证才行了。 借其他应收款,贷库存商品

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快账用户3988 追问 2025-03-20 21:24

我是这样做的,冲销上月暂估入库的,更正上月凭证,更正的金额是发票金额,然后退货的,借预付款账款,贷库存商品—实际入库, 不知道有没有做错

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