找答疑的郭老师，谢谢

郭老师，请问企业购买银行的短期理财，也产生了收益，利润表体现在投资收益了，汇算清缴自动带出了“投资收益纳税调整明细表”，这个表具体怎么填？

第七行有一个短期投资，然后第四列和第五列里面填写5221.86

4、5两列不是确认的收入吗？为什么不是填写在1.2列的持有收益里面？我看网上课程有讲5221.86填在1.2列，4.5列填写了购买金额加投资收益合计金额

对呀，投资收益不就是你处置的收入

你是处置的收益还是持有的收益？持有收益是一、二列 处置销售的4.5

从上传的余额表看，应该是处置过了吧？

对的是的，这是已经处置了，因为没有余额了。如果持有期间你有收到收益的话，你就写到第一二列里面，你去查一下的。

那像这种呢，有赎回有没赎回的，怎么区分填写啊

第二行的赎回来了，你看下赎回来的时候投资收益是多少？填写这一个在第4列，第5列，其他的都是在一二列。

那6.7两列都不用填吗？

是的对的，不用填写的。

如果工商有正常交社保，是不是还要填写在职工薪酬支出及纳税调整表里面？

职工薪酬明细表，这个是必须填写的。你即使不交社保，有工资也得填写。如果没有工资，没有社保，没有其他的情况下，打开保存一下。

工资我填了，现在还有社保跟公积金，包括大病医疗，也要填写第8.9行是吗？

对的对的，企业负担的社保社会保障性交款里面，不知道第几行

然后大额医疗养老，在大额医疗养老里面就有。

您说的大额医疗是哪个

你好，补充医疗保险这个就是。

好的谢谢郭老师