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请问老师,在企业所得税汇算时,有没开过来发票的费用做纳税调增,如果在汇算完后开过来了,还可以在下一年度汇算时再入账?可以结转几年?

2025-03-18 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-18 09:33

同学,你好 可以,可以5年 

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快账用户2517 追问 2025-03-18 09:44

老师,这样操作?比如这笔费用1万元是24年发生的,到2028年开过发票来就可以抵税?2024年汇算前有1万元费用未开发票,那我汇算24年时调增,账目上不用做调整,25年这1万元费用发票开过来后,我25年汇算时再调减吗?比如中间一直没给我开过来,直到28年才开过来,那我在28年再调减,账目一直不用调整?

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齐红老师 解答 2025-03-18 09:58

同学,你好 对,账不用变

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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