演示账套

老师，属于21年的费用，没有暂估 22年1月开票，22年入账，所以22年汇算21年时纳税调减了21年的，正常22年再调增就可以吧，那如果这比费用现在不让税前扣除，那我是不是现在作废，汇算时再调增，，

2023-01-12 20:04

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-01-12 20:08

你好，你到时照上直接做了当年的费用吗？如果是的话，可以这么做的，然后汇算的时候再调增

快账用户2703 追问 2023-01-12 20:11

老师，22年收到的，也计入到22年费用，没入到21年，所以调减了21年的，正常调增22年就可以吧？但现在这比费用要作废

齐红老师解答 2023-01-12 20:11

你好，对的，是的，实际有业务的账上不用做，你只需要调表就行了

快账用户2703 追问 2023-01-12 20:14

那是不是要作废的话，正常红冲，汇算时再调增？

齐红老师解答 2023-01-12 20:18

你好是的汇算清缴调你已经在之前抵扣了

你好，你到时照上直接做了当年的费用吗？如果是的话，可以这么做的，然后汇算的时候再调增

2023-01-12

学员你好，通过以前年度计入利润分配未分配利润，那这样没有影响22年利润，汇算22年时不需要纳税调增

2023-01-14

你好，你好，你按照调整后的报表做申报依据，不用调增的，你这样利润不就减少了吗年报时

2022-04-07

你好； 1. 之前没有发；你先调增处理；2. 之后发了你在考虑调减处理的； 3. 一定要注意汇算之前是否发了没有；才能去判断是否填写调增或者调减的

2023-05-12

嗯，好的，我再看看，不客气的

2022-06-13

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