您好,是的,就是出现在不能抵扣的情况,比如用于福利
老师一般纳税人,本月只开了一张负数票,次月申报怎么报呢,负数报不过去
餐饮业销售酒水,增值税税率是多少?另外是否涉及缴纳消费税?
为啥有个100,我还没学习,就想着先练一下
老师,为啥我俩个小孩专项扣除只能抵扣3·2万啊,老人是1.8万对的
老师您好,个体工商户,应纳税经营额是30,000元,意思是每个月开普票不超过3万元,是免税的对吗?
老是,总分支机构汇总申报所得税 既然汇总申报,说明分公司是非独立核算,这种情况 在增值税方面 是不是独立核算的
A公司一般纳税人,比如,二月开了100万的销项,进项只有80万,那么我二月应交增值税是20万吗?我的人员工资发出去了10万,这个能抵什么费用?
老师 员工工资含社保1809.66 单位部分社保1259.76 个人部分社保549.9 甲员工自行承担单位和个人社保 实际发放0工资 分录怎么写
租赁厂房,月末需要计提水电费??金额1万元左右
老师想要一下三月份手工帐答案 做完了不知道哪里不对
就必须是之前已经抵扣过的进项税,才能用进项税额转出这个会计科目吗?老师
您好,是的哦,抵了还有转出
如果这个进项税还没有抵扣,但商品用于员工福利,是不需要用进项税额转出这个会计科目吗?
您好,是的,用不到了,直接价税合计入福利费
如果做账税是入了应交税费-待抵扣进项税额 呢?老师n
您好,那也不用转出,把这个科目做成负数就好了,因为增值税申报表里没有体现抵扣
能不能这做账:借:管理费用-员工福利 113 贷:应交税费-待抵扣进项税额 13 库存商品 100 假如这个商品用于员工福利,进项税还没勾选抵扣
您好,可以的,原来待抵扣在借方,现在在贷方,正好抵了