您好,是的,就是出现在不能抵扣的情况,比如用于福利
请问:进项税额转出栏目,是指进向税额已经进行抵扣,现在不能抵扣,需要转出吗?
我公司前面有些进项票已经过期,无法认证,之前有把进项税额计入 待认证进项税 。现在转出怎么弄,需要弄吗
之前发票进项多了,专管员建议进项税转出,现在进项不够了,已经做进项税转出能再用吗
异常凭证,已经抵扣,现在进项税额转出,对以前已经抵扣的税款还需要处理吗?
固定资产没折旧完就出售了,之前进项税额全额抵扣了 那现在出售了开了销项发票,之前的进项要转出或者需要怎么处理吗 还是就出售做账就行
1老师,我们公司A是做光伏安装的。产值非常的大,我们老板的意思想成立一个公司来跟A分红 不是那个居民企业之间分红免征企业所得税。企业之间不涉及个税嘛 老师你推荐成立一个什么样的公司比较好?
个体工商户打算接不到30万的门的订单,对方要开票,是先税务报道,是否是申请小规模纳税人,医用门增值税税率按3%或者3%减按1%算,这个算法对吗,提前要算一下利润报价,是否可以申请小规模按这个税率交税
老师好,请明天上班了帮我解答个问题: 请问:249097.32,减按25%计入应纳税所得额,再按20%计算所得税,所得税应该是多少?
老师,非投房转投房,增涨额计入其他综合收益,此投房再转非投房,这个其他综合收益是不是冲销到公允价值变动损益?
老师,到期一次还本付息的债券,指定为交易性金融资产,利息计入应计利息嘛?
购买自建用房契税怎么计算?
老师,选项D错误,那企业转让无形资产的相关费用那计那个科目了?
老师,云南的物业公司进项能加计抵扣吗?加计抵扣多少?
个人经营所得税年度汇算清缴什么时候截止?
老板要給公司转账50万 怎么转合理
就必须是之前已经抵扣过的进项税,才能用进项税额转出这个会计科目吗?老师
您好,是的哦,抵了还有转出
如果这个进项税还没有抵扣,但商品用于员工福利,是不需要用进项税额转出这个会计科目吗?
您好,是的,用不到了,直接价税合计入福利费
如果做账税是入了应交税费-待抵扣进项税额 呢?老师n
您好,那也不用转出,把这个科目做成负数就好了,因为增值税申报表里没有体现抵扣
能不能这做账:借:管理费用-员工福利 113 贷:应交税费-待抵扣进项税额 13 库存商品 100 假如这个商品用于员工福利,进项税还没勾选抵扣
您好,可以的,原来待抵扣在借方,现在在贷方,正好抵了