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本月红冲了一笔上年的发票,本月没有其他收入,增值税结转分录这块需要处理么

2025-03-17 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-17 12:36

你好,一般纳税人还是小规模的。

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齐红老师 解答 2025-03-17 12:36

一般纳税人留底的情况下,可以做,也可以不用做。

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快账用户7645 追问 2025-03-17 12:45

一般纳税人,销项红冲5000.本月也没有其他销项,进项留抵16000

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齐红老师 解答 2025-03-17 12:47

你好,如果你之前留底不结转的情况下,这里做不做都可以。如果每个月都做的情况下,不管有没有留底,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项。

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快账用户7645 追问 2025-03-17 12:49

我是有交税的情况结转,如果不交税就不结转,那我就不用做处理了吧

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齐红老师 解答 2025-03-17 12:49

是的对的是的对的。

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你好,一般纳税人还是小规模的。
2025-03-17
你好;  是的;也得负数红冲的  
2023-05-08
您好,成本不用冲回的,只有我们要开发票才冲回收入分录的。成本本来就是对的,不用冲回。
2024-04-17
你好,还没有收到对应发票,就暂时不冲销暂估入账的
2022-02-19
填写你的复数学数额就可以了,这个得去税务局申报,一般纳税人的话不退税。
2023-01-09
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