你好,一般纳税人还是小规模的。
老师我想问一下2022年跨年开具的建筑服务工程款发票,已经结转该笔开具发票的成本,抵扣进行缴纳增值税了,2023年3月冲红该笔发票,我需要冲红涉及到的收入和成本吗,分录咋做合适
本月开红字发票红冲上月收入,上月做的 借:转出未交增值税 贷: 未交增值税 这一笔分录也需要负数冲回吗
老师红冲上月确认收入的分录后,还需要跟着红冲什么分录呢?没有做成本,但是做了期末结转
本月红冲了一笔上年的发票,本月没有其他收入,增值税结转分录这块需要处理么
老师,注销公司时,账上有利润,股东就得按照净利润缴纳20%的个税吗?注册资本没实缴,公司也没有债务
老师您好,服务型企业支出全进的费用,成本为零了,如果税务关注的话,一般是直接查账还是会让企业做说明?
这里的本年累计是等于利润表营业收入的本年累计数吧
老师,请教个问题,我们公司有些项目还没完工,但我们开了一部分发票,产生了应收账款,其中又收到了开票金额的一部分货款,然后我们这边也支出了一部分费用和货款,这些账款在资产负债表里怎么体现呀?因为项目没完工,我们还没有核算损益,但是有资金收支。比如我开出的发票金额是十万,收到了五万,然后付出去货款又有七万,然后支出所费用有一万,像这些我应该在资产负债表里面怎么体现?
老师,我想问一下房地产销售公司是小规模,开的发票是5%,一个季度没有超过30万,享受小微政策吗
老师帮我看一下这个分录,就是前面那个票据,我已经记在前面了,然后后面这一张附件嗯没有了。我这样写的,对不对?他刚开始是钱没付,然后,后面钱付了。
营业执照有货物进出口是不是就可以办理进出口权?
农村村级会计制度中的费用类“管理费用”与“运转支出”的区别?
查账征收的个体户企业所得税汇算在几月几日之前完成 是15号之前吗 本月17号之前
老师你好,是不是开了房租发票就要交房产税?
一般纳税人留底的情况下,可以做,也可以不用做。
一般纳税人,销项红冲5000.本月也没有其他销项,进项留抵16000
你好,如果你之前留底不结转的情况下,这里做不做都可以。如果每个月都做的情况下,不管有没有留底,借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项。
我是有交税的情况结转,如果不交税就不结转,那我就不用做处理了吧
是的对的是的对的。