你好,这样子的话你还是要用以前年度损益调整。
我们公司在今年年初被查到三张进项发票是异常发票,做了进项转出,今年报企业所得税汇算清缴的时候要调增,应该要怎么填报表
你好,2022年的成本票税务查出为异常发票要做进项税额转出,是在2024年企业所得税申报时做调增处理还是要更改2022年的企业所得税申报表?
请问我2023年已经审计2022年财报。现在要调出2022年部分成本,然后改2022年的企业所得税汇算清缴,调整的账务处理是在2024年3月,那我2022年企业所得税汇算清缴利润就和审计利润不同了,这种有影响吗?怎么处理?
2022年计提的工资在企业所得税汇算缴时未发放,进行了纳税调增处理,这部分工资于2024年2月发放了,请问在进行2023年企业所得税汇算清缴时还能进行纳税调减吗?如能调减,表格上具体怎么填写?
你好,我2023年12月取得一张发票,已入账,后经检查发现不合规,于2024年5月冲红取得一张红字发票,在2024年5月作进项税额转出,那企业所得税成本是在2023年汇算清缴时做调整还是在2024年二季度预缴时调整啊
那也就是说海运发票和保险发票相当于往来,直接当附件就行了,这样理解对吗
餐饮行业厨房油烟机清洗费用计入什么科目
如果去年开票有误,今年红冲重新开的话,本月增值税申报表填重新开票的金额在哪里填,以前开票金额已申报
小规模企业,缴纳的税费借贷方记什么
公司注销,资产负债表上其他应付款10万,需要缴纳25%的所得税,请问如何调整报表不交税?
招标平台使用费计入管理费用,办公费吗
老师 是这样的 我们老板经营了一个园区 注册了三个公司 A、B、C,员工的社保和一部分工资是由A公司支付 ,一部分工资现在是对私支付的 ,我想把对私支付的这部分工资放在B公司下面,由B公司支付,那需要与员工签署劳动合同呢还是劳务合同呢 (麻烦您给我提供一个范本),社保全部由A公司支付的
老师,个体工商户交的经营所得税怎么入帐?
假如一个月31天,员工固定一个月休假4天,底薪3000元,员工3/14号入职,怎么算他的底薪呢
股权转让存在税的产生吗
借,以前年度损益调整。贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
以前没有入成本费用,还是要用以前年度损益调整吗?借,以前年度损益调整。贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。这个分录是减少利润?
你好,你现在要去税前做扣除的话就要用以前年度损益调整。
增加成本费用,然后减少利润。
去年入成本费用的不含税金额那笔,就是减少成本费用,增加利润,是吗
你好,你这个去年没有入成本费用,现在是要增加成本费用。
不含税金额入成本费用了啊,税金没有入,我现在问的是不含税金额
你好,以前没有入成本费用,还是要用以前年度损益调整吗?借,以前年度损益调整。贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。这个分录是减少利润? 我是针对你的这个问题来回答的。你说的以前没有入成本费用。
不含税金额有没有入成本费用?先确认这一点。