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老师您好,我想问下就是当月没有认证抵扣的进项税额,但是有销项税,我现在做分录能不能直接做一笔分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税。贷方是应交税费-未交增值税,能不能就做这一笔分录,然后下个月缴纳的时候做借应交税费-未交增值税。贷:银行存款

2025-03-18 18:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-18 18:05

可以的,可以这么做

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可以的,可以这么做
2025-03-18
你好,可以做 借:原材料等 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2025-02-14
前面说对,这个是销项税额和进项税额结转为0 结转到转出未交增值税没有期末数
2020-10-20
同学你好 问下增值税的销项税大于进项税, 分录为 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税——做这笔分录前还要做 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 如果进项大于销项,是按销项税额的金额 做 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 没有抵完的进项税留在进项税额明细,在下期的销项中继续抵扣
2022-06-18
你好,对的是的一直有余额的。
2022-07-07
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