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铁路电子客票金额是57元,员工出差实际只给报销45元,那这张发票认证勾选后,数据自动带出申报表里,这里该怎么填呢?

铁路电子客票金额是57元,员工出差实际只给报销45元,那这张发票认证勾选后,数据自动带出申报表里,这里该怎么填呢?
铁路电子客票金额是57元,员工出差实际只给报销45元,那这张发票认证勾选后,数据自动带出申报表里,这里该怎么填呢?
2025-03-17 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 10:04

就是填在8B和第10行,不含税金额*0.09

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快账用户6344 追问 2025-03-17 10:08

选勾选认证这张发票,按实际报销金额和和税额修改重新填吗?实际报销是45元,申报表的第10行金额栏:41.28 ,税额3.72?

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快账用户6344 追问 2025-03-17 10:09

因为不是按发票全额57元来报销给员工的

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齐红老师 解答 2025-03-17 10:14

税太小就不抵扣了。直接计入费用

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您好!您当月认证的发票当月必须申报,第26栏‘反映本期认证相符,但按税法规定暂不予抵扣及不允许抵扣,而未申报抵扣的增值税专用发票情况’辅期稱人填写本期认证相符但未收到稽核比对结果的增值税专用发票情况。26行不适用己转为一般纳税人的企业填列。如果本月进项认证过多,期末留底即可。不知是否帮到您
2020-08-10
你这个对应这个按自动生成就可以,本期扣除额没有吧,没有不管了,附列资料第8栏等于主表第10栏就可以,
2021-04-14
同学你好 需要调账的 用以前年度损益调整来做 多做的费用要调增 2.恩 这个可以的
2021-05-19
你好,相扣除就要有发票的,无发票的填在 A105000纳税调整明细表-30行-其他 里
2021-05-19
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