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老师您好,外贸企业,如果出口产品取得进项发票税率13%,退税率只有9%,那么是不是可以选择抵税不退税?

2025-03-17 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-17 09:19

你好,嗯。这个企业自己可以选。这样子的话就视同内销。

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快账用户2129 追问 2025-03-17 09:21

有一票已经申请退税了,只退了9%,另外4%是不是也不可以抵扣了?

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齐红老师 解答 2025-03-17 09:24

你好,是的,应该做进项转出。

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快账用户2129 追问 2025-03-17 09:25

做进项转出后,还可以抵扣吗?

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齐红老师 解答 2025-03-17 09:25

你好,这个不能再抵扣增值税了。

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快账用户2129 追问 2025-03-17 09:28

好的。那增值税申报表如何填写呢。之前退税勾选的时候已经勾选了。

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齐红老师 解答 2025-03-17 09:29

你好,你现在具体是什么情况?已经勾选了退税,然后有没有做进项转出?

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快账用户2129 追问 2025-03-17 10:31

老师,我现在是已经做了退税勾选,申请了退税,退税款也已经到账了。但我没做进项转出

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齐红老师 解答 2025-03-17 10:32

你好,你这个应该做进项转出。在附表二和主表填上。

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快账用户2129 追问 2025-03-17 10:33

不是,我做的是退税勾选,没做进项勾选,为什么要进项转出呢?

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齐红老师 解答 2025-03-17 10:34

你好,因为你退税的话就不能够再抵扣进项

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