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我们出纳把之前的宿舍押金,直接用应支付给对方的属于我们的成本项目类金额给抵消了,这样是不是就能清帐了,我总觉得宿舍押金虽然抵账了,但是宿舍费用也属于我们的成本项目,跟应该给别人的代理费一样属于成本支出,只在流水上一进一出抵扣是不是不对?

2025-03-15 15:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-15 15:37

你好,应该不对,宿舍押金将来可能还要退回的,如果直接抵消了,将来发生退回的情形,直接记入成本中么。

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快账用户4930 追问 2025-03-15 15:40

如果是不退回的就是住宿费用,她这样做对吗?我怎么不太理解

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快账用户4930 追问 2025-03-15 15:41

这样抵了肯定是不会再退了

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齐红老师 解答 2025-03-15 15:46

如果是不用退的宿舍费,相当于一种现金坐支。就是拿本来应该用于冲减宿舍费用的,结果用它先去抵消了其他成本项目了,看影响利润的结果是一样的,抵消谁都一样,但是按道理应该冲减宿舍费用。所以,如果不用退的话,这样抵消也是可以的。

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