其实前期银行已经有入账，这个也是前期其他应付款挂着4万，二张白条一张写借款法人XⅩ现金2万元，一张是备用金2万也是法人的，现在账上挂了2年，要怎样处理比较合适。
您好，法人确实有给公司4万，就挂着其他应付款，因为公司没钱才没有还给法人，欠款的性质是不变的。
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员工预支工资，在预知之前已经报好了个税，比如5月工资表应发工资10万，银行发6万，现金4万，现在到了5月底，银行实际发工资8万，我是不是账上当预支工资了，因为比实际发多了，计提工资还是一样，发的时候，做借：应付职工薪酬10万，其他应收款～员工预知工资2万，贷：银行8万，现金4万，下个月冲回，借：应付职工薪酬2万，贷其他应收款2万，前提是得多计提这预知工资2万吧，比如，补计提预知工资，借：管理费用～职工工资2万，应付职工薪酬2万，然后才冲，借应付工资，贷其他应收款，但是管理费用～职工工资多做了，要怎么冲，
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想请教个问题，就是我现在遇到这样一个问题，一个员工来报销一个项目的款，这个项目完工是19年就完了，前期他是借了2万备用金，现在来报销24500元费用，上月是付了他4500元，扣除他备用金后余额，但是账上没有做这个2万的备用金，这个我现在来补，怎么补呀，是用以前年度损益调整这个科目吗？不会用这个科目，还是有其它的方法
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我买了一台机器，价值10万，分三次付款，分别是4万元+4万元+2万元。目前，还剩余2万元尾款没支付，我通过其他应付款核算。发票在支付第二次款项的时候就已经到了，机器也验收合格了，我入账固定资产10万元。但是验收完的第二天，机器开票陆续出现问题，对方也派人维护了，但是最终因机器问题较多，故对方提出在尾款2万元的基础上，减免1万元。也就说我们现在只需要支付尾款1万元，可问题是，固定资产我已经入账@0万元了，这可怎么办处理啊
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前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
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老师，去年有两笔报销款，一笔是1万1，一笔是2万6。当时账上没有现金报销，所以挂帐了。借：管理费用，贷其他应付款-个人。现在要支付这两笔钱，怎么付比较合适。现金支付还是对公账户转出
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老师，您好！请问一下卖东西的积分用小企业会计准则我们应该怎么做账呢？比如我卖一辆车价值10万，返回30%积分3万元，我的分录要怎么写？后面这3万我用到卖另外一辆10万的车了，我怎么写分录？
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老师您好！请问申报个税时，个人承担水电费，发工资转账的银行手续费，那应发6000元，个人承担水电费和发工资的银行手续费合计300元，那申报工资时的工资是报6000元，还是直接报5700元？若是报6000元，那300元个人承担的水电费，发工资的银行手续费填在哪里？
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老师！法人有2家个体户利润总额分别是9833.52,和16405.32，这2家申报b表的时候税额已交（已享受200万以内减半征收），现在申报C表，合计利润总额26238.84，现在申报C表又要交税？合计需要纳税1311.94-已交税款655.98，此次需要补缴655.96 我就想问一下合并申报C表的时候不能享受减半征收了吗
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银行账上有钱，因为前期不是我做，交给外包做，2023年开业的，这个看看就有假。怎么办，我怕做不好出事，这个是亲戚的公司，是挂着他不处理还是要处理
哦哦，亲戚的公司，就把4W转给法人嘛，就当账是对的，
可以这样子处理吗？不会出事吧。
您好，这是最合适的，挂在账上倒是个风险，不给法人，要转为营业外收入，公司要交所得税
银行转账备注什么，这个分录写什么好，
您好，备注：往来款，分录摘要，支付前期往来款
备注:写归还借款可以吗
您好，写往来款好，不要写借款
哦哦，好的谢谢
祝2025年：愿您所想，皆您所愿! 希望以上回复能帮助到您，感谢您给我一个五星好评~