找朴老师解决一下问题,谢! 1、这个月需开销售票:4005255.53+6887422.35=10892677.88元,请问怎么算出需要进项税额多少才能够抵扣? 2、电子税务局系统显示可勾选增值税税额1109520.71元，怎么倒推算出可以开多少的销售票给客户？

老师,跟代理记账公司算法不一样了,比如第1点需要求出进项税额,我的算法跟你的一样,至少要取得不含税进项税额是460781.62+792358.28=1253139.9元,但代理记账公司是按税负率2.9%算出,他们算出是97.4万左右就够了

税负率的话这个如果不是实际业务做账的公司那就按代理记账公司的来

不是实际业务吗?我们这个行业的增值税税负率是2.9%是正常的,所以,我搞不明白为什么要按税负率算

同学你好 因为有税负率要求

为什么当时算没有考虑按税负来算呢,那第2点要算出可以开多少销售票,也按税负2.9%来算,老师帮我倒推算算,要多少金额才对,第2点,我不会算

是不是按实际业务来做的吗？按实际业务的就不用考虑税负率这个问题

按实际业务就不用考虑税负率,这个问题没有明白,第2点要进项税额是1109520.71,算出可以开多少销售票,也按税负2.9%来算,老师帮我倒推算算,要多少金额才对,

同学你好 设销项是X 2.9%=（X-1109520.71）/（X/13%）

我算不出来,最后结果是多少

X算出来等于1428138.38，不含税销售发票是1428138.38/13%

老师,能告诉我一下公式吗?我自己倒推一遍

税负率=（销项-进项）/不含税收入

按你提供的公式算出，系统数据进项税额1109520.71元，可得出销售票金额为1231万8040元，但实际需要开1643万0816元，多出这部分需要开票的金额要交多少税，是否所需要交税（16430816-12318040）*0.13

同学你好 对的 是这样的

另外,请问一下老师关于研发费用,是否这样做账?然后,是否这样做账可以加计扣除 领取研发材料 借:研发支出-费用化支出-材料 贷:原材料- 计提工资 借: 生产成本-直接人工 管理费用-职工薪酬 研发支出-费用化支出-工资 贷:应付职工薪酬-职工工资 支付社保 借:研发支出-费用化支出-社保 贷:银行存款 计提折旧 借:研发支出-费用化支出-折旧 贷:累计折旧 结转研发费用 借:管理费用-研发费用 管理费用-研发-人工 管理费用-研发 - 折旧 管理费用-研发- 其他 贷:研发支出-费用化-材料 研发支出-费用化-工资/折旧/社保

同学你好 对的 是这样的哦

这个研发费用,这样做账可以加计扣除吗