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23年收到的税控盘服务费发票,当时账面做了减免税额但是申报增值税时未申报增加,现在25要抵扣可以直接抵扣当月填写本期增加额吗

2025-03-11 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-11 14:15

已经跨年了,不可以了,直接调账就行

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快账用户5195 追问 2025-03-11 14:16

这个必须要当年申报填写吗?跨年就作废了?

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齐红老师 解答 2025-03-11 14:17

是的,那个必须要当年申报的,何况都跨2年了

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相关问题讨论
已经跨年了,不可以了,直接调账就行
2025-03-11
你好这个直接填写本期发生额就可以,不需要填写期初
2021-07-12
减免增值税的,你需要抵扣的当月做就可以
2022-08-08
你好不需要抵扣的话,这么做可以的。
2021-12-07
你好,是在减税性质代码增加
2020-08-11
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