已经跨年了,不可以了,直接调账就行
当月我有缴纳税控盘免费280元,我在附表四,已经填写本期发生额和本期实际抵扣额280.请问我填减免税申报明细表时,是在减税性质代码增加 还是在免税性质代码增加, 增加那里有很多选择,那我选择哪个呢?
我司上个月有金税盘服务费280可以减免,但是当时销项小于进项没有抵减,我这月填了主表23行和附表4,减免280,但是申报没过,显示(本期实际抵减税额合计0.00不等于《增值税及附加税费申报表(适用于增值税一般纳税人)》23行本期应纳税减征额一般项目本月280.00加即征即退项目本月0.00之和。)是什么原因
老师你好,请问9月份控服务发票720元可以全额抵扣,当时忘填写减免税表的只填写附表4了,增值税未抵扣成,而附加税却抵扣成了,10月份因为没有可以交的增值税,所以没有继续更改,11月份也没有增值税申报,这种情况应该怎么办?只有到有税款的时候才能抵扣,还是可以提前改过来填写负数增值税表上和减免税表
税控盘服务费减免增值税分录是需要交增值税的时候做?还是?可以先做减免分录,等到时候需要抵减时直接填申报表直接扣除?
23年收到的税控盘服务费发票,当时账面做了减免税额但是申报增值税时未申报增加,现在25要抵扣可以直接抵扣当月填写本期增加额吗
购入的空压机850元计入什么科目的
金蝶软件专业版哪里去设置进销存的功能模块
设备拆除,不再使用,做固定资产报废,那固定资产清理结转的时候,应该转入什么科目?
年底计提递延所得税资产,借递延所得税资产,贷所得税费用-递延所得税费用,那结转怎么做分录?
老师,在两个单位报的个税,这个月在个税app上申报的选哪个公司
精通报表的老师帮我看看报表
郭老师您好,转让股权都涉及到交哪些税啊
员工还公司的钱,用银行转账给公司的,回单上有员工的名字,除了让员工在回单上签字,出纳还用给开收据给到个人吗?
你好老师,小规模纳税人的物业公司的租金税率是按多少计算呢?消防税率按照多少呢?管理费税率多少?
老师。应聘了做内账的。外账的包给我了外账公司。 之前公司没财务的。我现在去做要怎么起步好呢。
这个必须要当年申报填写吗?跨年就作废了?
是的,那个必须要当年申报的,何况都跨2年了