你好,是应付职工薪酬在贷方有余额是吗?借应付职工薪酬14238.07+7761.8 贷利润分配,未分配利润汇算清缴纳税调增
老师,如果跨年发现工资多计提了,个税也多计提了,社保少计提了,比如工资是3000元却计提成5000元,个税是133元却计提成333元,社保是公司全额买的,账务却处理成公司800元,个人600元,但是其实这1500元应该全部计提成公司的,我应该怎么更正工资、个税、社保呢?还请老师提供完整的分录?谢谢。
老师请教一下:1按现在的社保银行扣款“税费”、这样的话 分录怎么写是最正确的、2、之前几个月只扣了部分、按实际计提入账了、现在剩余部分要怎么入账?是计入管理费社保。还是要在 之前时计提完整、已扣部分写贷银行存款、未扣部分贷应交税费或
您好老师!老板手下有个公司准备要注销掉 目前公户账号余额只有4500元而已,其他往来款也都清零了,近一年来公司名下也只有法人一人,平时发给法人的工资和缴纳社保。现在账户除了扣除社保之后已不足发工资给法人了,想把目前的余额留交社保(法人不想断交社保)请问法人的工资怎么处理好呢?因为利润分配未分配利润余额有正数4000多元,现在还需要做工资计提吗?
老师你好,2022年9-11月上海这边是给了企业缓交社保中的单位医保部分,当时做了计提的分录,一直到2023年12月底,这三个月企业医保才交掉。但是今天做12月账发现,当时计提时候单位社保每个月是1374.9,实际交的时候是1309.4,每个月多计提了65.5。老师这个怎么写分录冲掉呢?
老师你好,以前年度社保计提多计提了21999.07元,现在每月交万社保还有这么多余额,社保14238.07元,医保7761.8元,这个怎么做账务处理,请按金额写一下分录谢谢
2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司,因一直不知价值,会计没有入账,2025年经评估公司评估知道土地价值,但寿命不清楚,问本公司是否对土地作分摊,以及从什么时候分摊?
一般纳税人砂石简易征税,超500万还可以享受3%简易征税吗
老师,如果公司租了地,好像说是为了融资,又转租出去,这种要怎么核算?
老师,自产砂石,超过500万销售额,一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗?我们是自己买的矿山,机械设备工人等自己生产出来砂石
为什么调400不是200不太懂
老师,请问达到什么标准才会需要申报个税?
老师,请问每个月如何申报个人所得税?
老师,请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报,财务报表是季报和年报呀
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
老师,我是A公司,和B公司签了挖机租赁合同(B租费A),66万 收到租赁合同的时候,就做长期待摊费用了吗(不管发票是否开具)
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如果在今年调整的话是不是就不用做利润分配了
是的对的是的对的
那今年做调整的能不能麻烦按上面的金额写下分录,
借应付职工薪酬 贷管理费用14238.07+7761.8
好的谢谢老师,还有个问题就是我们企业刚转一般纳税人,就是我抵扣进项税,有部分发票开出来但是没有给我们,这个是不是不能抵扣,如果不能抵扣这个发票我就在税务系统不勾选,还是做其他处理?
知道业务吗?知道业务是转了一般纳税人之后的业务。转了一般纳税人之后收到的可以抵扣。到时候发票到了之后,你再把这个发票放到你之前的凭证后面就行。