企业所得税汇算清缴时福利费账载19672.22 重复入账450 这调那个表 都填在哪里合适
实际金额填写1967 2.22减450，你看下实际金额超过了工资的14%吗？如果没有超过的话税收金额和实际金额填写一样的
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老师，请问下21年开具费用发票，在22年才取得入账，做账入以前年度损益调整，那在21年所得税汇算清缴时候，填税务哪个表里呢？
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老师，请问企业所得税汇算清缴时，工资那个模块，因为福利费可以抵扣的限额是工资总额的14%，那工资账载金额是填工资与福利费的合计金额，还是只填工资的总额的呢？
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企业所得税汇算清缴时填的那个职工薪酬调整表里的“薪金支出”账载金额和实际金额分别怎么填？
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企业所得税汇算清缴时福利费账载19672.22 重复入账450 这调那个表 都填在哪里合适
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您好老师，我想问下，我们是建筑公司，有时候有些项目的合同没下来，项目备注没确定下来，但是供应商要给我们开材料发票，我们这个项目不确定的发票，怎么入账 ，开过来。等这个项目的票开出去，我才确定成本呢，把这个材料发票转到这个项目的成本里，我怎么做呢，[捂脸][捂脸]我们现在是有一个配套的商贸公司，然后把供应商的发票开到这个商贸公司，等工程的项目确定下来，在从商贸公司开到工程公司，这四流也不一致，我以后想直接让开到工程来
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超 了 的 14%是16800
你好税收金额只能填写16800
账载19672.22实际19222.22税收16800调增2872.22
这样对吗
是的，对的，是这么做的。
那也没有变化呀
账载和实际都填扣除450的数就有变化了
就是都填19672-450=19222 填这个数
哪里没有变化，账载金额填写1672.22，税收金额填写16800，你想要哪里有变化。
调整后调增额不得有变化吗
那你去看一下调增之后调增在主表里面取到数据了吗？