借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
老师你好,我19年的固定资产进项留抵税额做转出 分录怎么做, 转登记纳税人现在转回一般纳税人,进项留抵做进项转出。 不想做固定资产,因为也不是新购进的,是政策的落实造成的。如果做固定资产金税四期大数据又出现个无发票。
老师晚上好! 公司是一般纳税人,即使当月没有销项税,进项税是不是也需要认证了?若认证会计分录怎么做?认证的进项税额是不是显示在增值税纳税申报表期末留抵税额栏次
老师,我们收到有增值税进项发票,进项税额做的科目是应交税费-应交增值税-待认证进项税额,那我纳税申报需要填在申报表上吗?我们一时半会儿都还不会认证 ,因为一直没得销项税,准备等到要抵扣的时候再认证
老师,情况是这样的:11月份有异常凭证出现(进项的票)让做进项税额转出,最后缴税的税额是4187.17元已经报税,还在征期时,分局说解除了,我们又改的报表,于是税款也交了,因为进项税额大于销项税额也产生了留抵,我这应该怎么做分录
你好老师,请问购进货物时没有通过应交税费—待认证科目,直接进入了应交税—增值税—进项税额科目。这种当期进项35600大于销项29560,不交增值税,认证进项发票的金额29800,认证进项发票时,账务处理还需要做什么吗?还是就是正常勾选认证申报。账务上就不需要再做别的分录了呢?
老师,我们公司借了个人的钱,他的这笔钱可以转做股权吗?
老师,公司主要从事设计工作,那设计部员工加班的打车费,可否进成本科目?
老师,收到普票但之前已经报销给员工了怎么做账
请问个体生产经营所得汇算清缴是什么,哪些单位要做。有限责任公司要做吗。
税控盘只抵减一部分200元如何做分录
我们公司是温泉酒店,跟附近的a公司合作,a公司上架抖音平台100元套餐券,顾客凭套餐券我们店消费,我们和a公司结算按90元,例如一共应结算900元,现a应顾客要求要我们公司开票,开票抬头写顾客的公司,已开400元,现我们公司要求和a公司结算900元,a公司要求我们把剩余的500元开票,400元开收据,请问这张收据的交款公司应该写a还是顾客的公司,另外交款方式应该怎么写呢
老师,有一个人在另外一家公司每个月都报工资,在我公司24年12月份的时候也报了工资,我这会可以更正12月份的工资表吗,更正后还需要补交个税吗
老师,首单出口退税税务核查核查哪些资料
网吧采购鼠标需要计入什么科目
例题17,投资收益借减贷增,为何B中明明亏了也就是减了还要放到贷一栏
转出未交增值税借方有余额表示留底。你的增值税主表期末留底里面和这个余额是一样。
好的,购买固定资产,现在没有销项这样没有税务分险吧?
你好,没有风险的,但是你不要长期留低。