老师，收到普票但之前已经报销给员工了怎么做账

不太明白老师，比如员工拿回餐饭普通发票金额560，前期已经报销给他了，怎么做这笔账呢    

您好，前期做账是 借：其他应付还是管理费用呢

管理费用

哦哦，那最简的方法就是冲之前瓣分录，再按发票做这个管理费用分录，发票放在这个凭证后面，不用怕银行存款有红冲，一负一正是不影响的，这是最简单的方法

借：管理费用—后期普票冲减 560         管理费用—-560      贷：管理费用—餐饭 560

对吗，老师

您好，您这样写分录写行，借方 管理费用-560  借：管理费用  560 都要在借方，不能在贷方

可以不做吗，前期的管理费用里包含了

您好，不可以呀，发票放的哪里呢，

哦哦，好的谢谢老师