咨询
Q

老师你好,我19年的固定资产进项留抵税额做转出 分录怎么做, 转登记纳税人现在转回一般纳税人,进项留抵做进项转出。 不想做固定资产,因为也不是新购进的,是政策的落实造成的。如果做固定资产金税四期大数据又出现个无发票。

2022-07-12 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 11:27

您现在是什么意思,原发票是可以抵扣还是不抵扣

头像
快账用户4564 追问 2022-07-12 11:30

19年一般纳税人有进项发票做了留抵,19年4月转为小规模,22年转回一般纳税人,税务强制性让把这笔留抵做进项转出,不然抵扣了

头像
齐红老师 解答 2022-07-12 11:31

那  借,固定资产  贷,应交税费 留抵税额

头像
快账用户4564 追问 2022-07-12 11:32

原本应做 借:固定资产 贷:留抵税额转出(进项税额)

头像
快账用户4564 追问 2022-07-12 11:33

能不能做借主营业务成本贷

头像
齐红老师 解答 2022-07-12 11:39

是的,按前面的处理,转固定资产就行了的 您这是固定资产的转出,不是成本的喔

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×