是的,对的,是这么做的。
老师:6月供应商给我们子公司开一张40多万商品混凝土的专票,我们也没有抵扣,现在因为项目土地证变更不到子公司,所以这张专票要退给对方,让他们重开,这个要对方提交红字发票申请对吧,那我这张发票联和抵扣联都要退还给对方了?那我在6月已做了应付账款,我在7月也做了季报,那本月对方红冲的话,我也得做笔红字分录,把原来的应付账款冲掉了对吗?
老师,我们上月给对方开了带清单的专票,对方已认证,这月对方要退回红冲,对方得开红字申请表,对方开了一张红字申请表而且只是列出了原来清单中的2个产品,没有列出原清单中的所有产品项目列出,那我们开红冲发票时是不是也只能开出其中这2个产品项目,不能红冲原清单中所有产品项目了呀?可以吗?
老师,我想问下,我们是购货方,11月份对方开了张发票给我们,现在发现这笔金额是我们多付了的,要退这笔费用,但是我已经抵扣了,所以我开了张红字信息表给他,发票也一起退还给他们了,让他们冲红,冲红后让他们把红字发票给我,但是对方现在说红字发票是不用给我们的,那我现在没有发票,什么都没有,我可以直接入账冲红原来的那张发票吗?
老师您好,请问一下,对方公司上个月给我公司开了一张增值税专用发票,现在发现发票的公司名称的字写错了,要退回重开,但是我公司上个月已经抵扣了,对方要求我公司红冲,我已经做了红冲,账务怎么处理,分录怎么写?
老师,您好!我们公司有几张加油票(有上年的和今年前几个月员工已报销的)今天发现加油票的税号有误,对方愿意冲红,但是不愿意发冲红发票给我们,那我们做原始凭证的时候还需要附上冲红发票做原始凭证吗?账务上需要怎么处理?
老师,我们公司借了个人的钱,他的这笔钱可以转做股权吗?
老师,公司主要从事设计工作,那设计部员工加班的打车费,可否进成本科目?
老师,收到普票但之前已经报销给员工了怎么做账
请问个体生产经营所得汇算清缴是什么,哪些单位要做。有限责任公司要做吗。
税控盘只抵减一部分200元如何做分录
我们公司是温泉酒店,跟附近的a公司合作,a公司上架抖音平台100元套餐券,顾客凭套餐券我们店消费,我们和a公司结算按90元,例如一共应结算900元,现a应顾客要求要我们公司开票,开票抬头写顾客的公司,已开400元,现我们公司要求和a公司结算900元,a公司要求我们把剩余的500元开票,400元开收据,请问这张收据的交款公司应该写a还是顾客的公司,另外交款方式应该怎么写呢
老师,有一个人在另外一家公司每个月都报工资,在我公司24年12月份的时候也报了工资,我这会可以更正12月份的工资表吗,更正后还需要补交个税吗
老师,首单出口退税税务核查核查哪些资料
网吧采购鼠标需要计入什么科目
例题17,投资收益借减贷增,为何B中明明亏了也就是减了还要放到贷一栏
是不是把之前怎么做的凭证就红冲下就可以了
对的是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
再问下老师我把以前的有些凭证调帐后,损益类科目是负数,我司是小型企业
我冲完后发现在固定资产清理为负数
这个还开给对方吗?实际有销售吗?什么原因红冲?
机器不要,要退回,要红冲那张发票
你好,结转到营业外收支就行。 这个直接做到当年 借固定资产 贷固定资产清理 累计折旧 借固定资产清理应交税费应交增值税 贷银行存款, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
这个凭证做了就不要红冲了吗,还是要红冲的吧
吴冲就是你当时做的那一堆,都需要红冲回来。这相当于是你单位又继续做固定资产了。
需要红冲刚才写错。
好的,等我红冲后所有分录我做下,不懂再向您请教
好的,到时候你发来看一下的