我们是门诊部，比如口腔我们不愿意自己开展，就找一个口腔科医生合作，我们只提供场所，合作的人自采购，自己招人干活。病人交费给我们，我们把我们的提成减掉后，让合作科室把发票开过来跟他结算。列：病人补牙100元，我们按30%提走30元，剩下的70元让合作科室开发票过来结算

老师们，我在一家家族企业工作，2020年7月入职的，这家公司是2005年成立的，属于工程检测服务行业，我这半年时间里已经把这公司内部存在的问题都提出来并写出了财务管理制度，但问题是这个公司现在租的是个人住宅楼，所以财务部与结算部合在一个房间也是为了对账方便，可财务总监是老板的亲侄子，却是一个非会计专业的人，而且他不止监管财务部结算部，还有其他科室，他是按照自己的那套方式主要负责与挂靠我公司的那30几个人的结算，这么多年公司已经换了3任会计了，问题就是出在这所谓的财务总监上了，他的做法让各方面的账很乱，内部人员预支出去的钱无人及时要票，累计现在近600多万的预支款，好多都联系不上，既要不来钱也要不了发票，于是他就找外挂人员或者自己内部比较信任又没有买社保和交个税的人大量地去税务局代开发票，公司承担税金，让后把钱转给这些人再让他们转到出纳那边就是所谓的内账

老师，我们是医疗门诊部，有几个合作科室比如口腔，碎石等。但是医疗行业是不能合作，所以我帐面上要与内部一体核算。合作方式是我们拿提成。他们自己用的药品及耗材自己采购，开我们公司的抬头，他的人员工资及社保也通过我们来发，跟合作科室的老板最终结算是这个科室的收入减掉我们的提成减掉垫付的工资社保后的余额发给他。我们现在做一套帐，帐务上不知道怎么处理。

老师，我们是医疗门诊部，有几个合作科室比如口腔，碎石等。但是医疗行业是不能合作，所以我帐面上要与内部一体核算。合作方式是我们拿提成。他们自己用的药品及耗材自己采购，开我们公司的抬头，他的人员工资及社保也通过我们来发，跟合作科室的老板最终结算是这个科室的收入减掉我们的提成减掉当月垫付采购款及工资社保后的余额发给他。我们现在做一套帐，帐务上不知道怎么处理。

老师，我们是医疗门诊部，有几个科室是承包制，我们按营收提成，余下的减掉我们垫付采购款（发票开我们的抬头）及人员工资及社保后发给老板。合作科室的老板是以自然人的身份合作，请问他这个收入应该开什么发票来结算

我们是门诊部，比如口腔我们不愿意自己开展，就找一个口腔科医生合作，我们只提供场所，合作的人自采购，自己招人干活。病人交费给我们，我们把我们的提成减掉后，让合作科室把发票开过来跟他结算。列：病人补牙100元，我们按30%提走30元，剩下的70元让合作科室开发票过来结算