老师你好，本来是一个社区的，分成两个社区，部分固定资产转到另一个社区分录怎么做
同学您好，很高兴为您解答，请稍等
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老师您好，我有3个问题，辛苦回答一下哦，万分感谢: 我们这里是总经办财务室，原来另外一个校区的账和支付都是在总部，包括工资社保公积金的计提。 11月份开始公积金计提在总部，实际支付在分校区，12月份社保、公积金都正常在分校区支付。工资是总部支付（社保缴纳上月，公积金缴纳当月） 1、12月份开始，我是不是需要在分校区账套里补计提社保，总部冲销，公积金正常分校区计提，工资支付挂往来就可以了？（11月份公积金总部已冲销，分校区已补提） 2、原分校区房租摊销及支付在总部，12月份缴纳及房租发票都开在了分校区，接下来我是不是直接总部减少分校区的摊销，分校区续接做原摊销就可以啦，还有没有其他分录？ 3、总部有两层，其中一层12月份已退租，我需要做哪些分录？先把固定资产清理掉，12月份减少原房租摊销就可以了还是需要冲销？
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麻烦请教一下！社区医院怎么计算盈亏平衡点呀？是把每个科室每个部门分变动成本和固定成本后汇总计算吗？
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你好：老师：我公司的社保费用一部分人公司全出，另外一部分人个人承担一点，两种会计分录怎么填
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之前财务做社保费分录没有计提以及区分公司和个人承担部分，做的是借：管理费用/社保 贷：银存。 现在问题是上个月只缴纳了养老部分，医疗部分未缴纳未计提。本月分录应该怎么做。以及调整之前社保费分录。区分出来社保和个人部分。
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老师，只做内账，购入及销售时产生的税费不在资产负债表显示，但外账还会缴纳税费，那怎样做账，把它们都归入税金及附加，在利润表扣减，但是会计分录应该怎样做
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老师，我们上个月被告知少申报了增值税收入，后面补申报，补缴了三千多的增值税及附加税，我这个会计分录要怎么做呢
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请问老师，个税手续费返还，计入营业外收入科目可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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您好，原社区将固定资产的原值、已提折旧和净值从转出社区的账户中转出。 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 新社区）将接收到的固定资产的原值、已提折旧和净值计入转入社区的账户中。 借：固定资产 贷：累计折旧 固定资产清理
清产核资，固定资产减少分录借：固定资产清理200、贷：固定资产200，结转清理借：公积公益金200、贷：固定资产清理200
这分录对吗？
你说分录固定资产清理不要结转吗？
我们固定资产正常不提折旧
您好，1.分录对的 2，固定资产清理要结转，我少写一个分录了，用您的公积公益金或固定基金