老师 我们领导之前借的备用金 是给客户的返点 然后他拿他家装修的家具来冲抵她的这个备用金 金额27000 这个怎么做分录呢 这样做可以吗
借其他应收款 贷银行存款 借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费， 贷其他应收款。
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老师，我们装修商场的钱做费用摊销一年，然后厂家会核销一部分装修费回来，这个核销回来的是商折，随货以折扣形势给我们，这个核销回来的金额我怎么入账？
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老师，我们销售给客户的产品，承诺只要达成下月返利一定金额的现金，然后开红字发票给他们，这个分录怎么做呀？是不是冲减了收入就不能计入销售费用返利
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老师，请问工程总监借了备用金采购装修材料，他有些没有发票的回来，以后补发票，这个怎么挂往来呢？，他借款的时候，我做的分录是借：其他应收款
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老师 我想请教个问题 1.我先讲述下事情 就是我们员工之前有借款 （但这个借款是用于去干什么就有点复杂 ）也可能是给客户的返点，也可能是请客户吃饭 那种这种挂起的账是需要发票来冲的对吧 不管是用于去干什么，对吧？ 2.现在呢又要付一笔款给这个员工 （这个款也是付给个人 ）这时候他就拿出来一张发票 这张发票金额是大于这次付款的金额 比如现在付款6千元 她的发票是50000元 然后发票剩下的这部分金额就用来冲他之前挂的借款，这样做可以吗
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老师 我们领导之前借的备用金 是给客户的返点 然后他拿他家装修的家具来冲抵她的这个备用金 金额27000 这个怎么做分录呢 这样做可以吗
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老师 我们领导之前借的备用金 是给客户的返点 然后他拿他家装修的家具来冲抵她的这个备用金 发票开的是公司的名称 金额27000 这个怎么做分录呢 这样做可以吗？
为什么要做福利啊 不是按理来说装修的是公司的吗
你好，他是自己家庭装修，他个人消费的不是吗？借其他应收款，贷银行存款，这个是备用金的，转给他的，然后第2个，第3个不就是拿着发票来报销的吗？
他拿着个人来消费的发票，还能做企业的装修费。
意思视同是给他自己家庭装修呗 不视为给公司装修吗？
是的是的，不能作为企业的装修。
发票开的是公司的明称也 不是他个人的名字耶
就是开给企业，开给他个人的名字都不能用。
奥 那这该怎么做合计合法呢
借了备用金之后，他支付给客户的返点这一部分拿着他银行回单来做。没有发票，正常做就可以的，但是抵扣不了所得税。
分录怎么做呢老师 写下
付给他备用金是借 其他应收款 贷 银行 他后面拿着这家具的发票来冲账 这个咋做分录
借其他应收款，贷银行存款， 借销售费用贷其他应收款。
付给他备用金是借 其他应收款 贷 银行 他后面拿着这家具的发票来冲账 这个咋做分录
借其他应收款 贷银行存款 借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费， 借应付职工薪酬福利费， 贷其他应收款。已读 2025-02-07 15:39
意思做成福利费是可以的对吧
是的对的，他个人自己使用的是。
老师 像这种冲账的 是不是最好是拿费用的发票来冲账更好
不要个人消费的，你有其他的最好 但有风险，严格来说就属于虚开发票，实际并不是你单位购买的。
那像这种先预支备用金的 出差发生的真是费用呢 这是真实的呢
像出差发生的油费过路费住宿费餐费
那些属于个人消费吗
你好，差旅费这些不是呀，但是你做与车相关的加油费，你得有车才行。