你好对的 是这么做的
进项税额转出是不是要补交税款,如果本期申报增值税的时候有进项税额转出,如何处理,是要把进项税额转出的数据加上销项税税额然后减去进项税额吗?
老师好!我想问一下,月底转出未交增值税的时候,如果销项大于进项,未交增值税的金额是销项减进项吗?还是申报表上那个应纳税额,因为上个月有留底。
老师,想问下:我们本月有进项税额转出,在NC系统上做账体现的是要交税(根据公式:当期应纳增值税额=当期销项税额-当期进项税额+“当期进项税转出额”)。而申报表上一般是针对收入计算出销项税交税,不知道如何体现出进项转出金额交税,又不能随便增加收入额
老师当月进项税额大于销项税额,假如进项1000,销项500,当月是不是我要结转借:应交税费/应交增值税/销项税额500 贷:应交税费/应交增值税/进项税额500 然后进项税额余额500,和增值税纳税申报表上期末留抵税额一致
老师,上月收入9174.31,销项税额825.69 当期(上月)无进项税额,期末留抵税额9315.29 当期(上月)无需交纳增值税 本月红冲了上月收入9174.31,销项税额825.69,那么上月已抵扣的期末留抵税额是不是要转回来呢?申报表上也没有自动转回?是不是要在本月申报表中的进项税额那张表填写转出金额,期末留抵税额就会增加上月已抵扣的825.69元吗?
超市收银的供应商的开业赞助费,节庆宣传费 都不退的 怎么做账
老师,外贸出口企业增值税申报表附表二,待抵扣进项税额26、28栏系统有数是从哪里取数?
老师,足球协会接受捐赠收入,收入的主要支出方向就是发放工资,和采购一些物品,这个是限定性还是非限定性啊?
老师,我们是超市,送出去的储值卡怎么做账?借,销售费用,贷方记什么
老师一般售价不都是含税金额吗为什么不做价税分离
老师,帮忙看一下,我做的科目余额表为什么不平
部门购买的水果之类的放入什么费用
老师,帮忙看一下,我做的这个科目余额表有没有问题,我是个体工商户,不用交税,我就进出账就可以了
请郭老师回答一下“关于公司注销流程”问题,其他人不要接,接了也请退回
公司发放的春节福利2000元,可以直接 借:管理费用 贷:银行存款 吗