员工拿2024年的发票回来报销。怎么处理？
还没做24年的汇算，建议直接计入12月的费用，更正季度申报
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员工报销费用，拿回来的却是购买商品的普票可以报销吗，怎么处理？
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请问员工办理健康证的发票拿回来报销，怎么做分录呢？
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2023年暂估的成本 借主营业主成本贷应付账款 当年已经开具发票，但是员工没拿来报销，现在2024年拿来23年发票，分录怎么写？
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2023年暂估的成本 借主营业主成本贷应付账款 当年已经开具发票，但是员工没拿来报销，现在2024年拿来23年发票，分录怎么写？
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去年都已经结完账了，出完报表了，还可以这样做吗？
这是员工垫付的费用
因为还没做汇算，需要修改上年的报表后再做。
那就是要反结账？
是的，就是那样处理
因为这个费用的发票涉及到增值税和企业所得税。意思就是说，我要重新申报企业所得税和增值税？？？
增值税还没认证计入应交税费-待认证进项就行，所得税需要更正
这样做会不会有税务风险，税务局过来稽查？
那个是正常的操作，没事的