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我们8月增值税销项五千，当时我们进项用了5100，但是那张发票开错了，现在对方1月要求重开，那么分录负数分录跨年红冲冲掉的话，当时抵扣的进项怎么冲掉？分录怎么做
2025-01-30 02:02
2025-01-30 02:47
你好，分录 借：费用/库存等 负数 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 应付账款 负数
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老师，公司4月份收到一份专票以认证了，当时分录是借:管理费用，进项税额，贷:现金。现在那个销货方联系我们说那张专票不能用，要红字冲红，我们公司收到冲红这份单子怎么处理呢，详细分录怎么做的？
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老师，8月份我们付一笔250000，对方开的发票是252499.98。（对方发票多开了）当时的分录是借管理费用250000，贷银行存款250000没有做进项抵扣，但系统上进行勾选认证了。我红冲之前那笔分录，重做一笔分录该怎么写？
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对方当月开了一张采购发票给我们，开错了，当月冲红，重开的，申报时必须选进项转出才能比对成功，请问我该怎么做分录
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3月已经抵扣认证的进项发票，当时借：原材料 进项税额 贷：银行存款，本月冲红销售方开了负数发票要怎么写分录？
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老师，他们12月份开进来的进项已经抵扣掉了，1月份又红冲掉了，报1月份增值税的时候做了进项转出，当时12月的时候做的分录是：借：库存商品、进项税，贷：应付账款，请问我现在做1月份分录应该如何做呢？谢谢
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那我一般纳税人增值税报表怎么填写？我1月销项是5000我进项只有1000多，我如果做了进项税额转出的话是否一月可以把去年8月的进项税再用一遍填表的时候是填在原来进项的位置吗？
是否要做，借：应收账款 负数 贷：主营业务收入负数 应交税费-应交增值税销项税额负数 这个分录要做吗？
重新开给你们的发票确认进项 借：库存商品费用等 应交税费-增值税-进项 贷：应付账款
你们客户没有退货给你们，不从销售收入
你们客户没有退货给你们，不冲销售收入
报表怎么填写进项税额这个部分？仅仅是一月重新开发票的话就把去年八月多进项金额一模一样的重新填写一遍在报表上吗？
重新开具的进项正数确认下，负数做进项税转出
填写在这里，表二 第一个第二类
报表怎么填
我一月没有勾选进项的话怎么填进项
一般填写在第二行，和第20行
我1月份并没有勾选，那我能填写进项金额吗？
没有勾选进项不能填写，要和勾选的一致
表一是不是会直接跳一月重新开票的销项税数额，表二因为没有勾选所以不用具体数字，那么是不是一月红冲八月的发票和一月重新开出来的销项发票都不用再做任何分录，一月跟这个八月相关的发票放在去年八月凭证里面？