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老师,公司4月份收到一份专票以认证了,当时分录是借:管理费用,进项税额,贷:现金。现在那个销货方联系我们说那张专票不能用,要红字冲红,我们公司收到冲红这份单子怎么处理呢,详细分录怎么做的?

2020-11-10 18:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-10 18:19

借应付账款 借管理费用负数 贷应交税费应交增值税进项转出。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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