找上一个老师小正老师

我这个乱的程度，是不是没有及时盘库导致的。所以才会往外择，觉得有点困难。因为我好多车型都是12月份打定金。次月发货的。

你好，是的，没有及时盘库，实际确认收入成本和发货错了一个月，导致实际库存和账上有差额，次月发货的时候，就开票吗？如果不开票，可以把发货和确认收入调整到一个月，以后就按发货确认收入，这样库存和实际就是一致

次月发货的时候就开发票的

这个是当月打定金，次月发货，所以库存就不好把控

你好，以后可以发货开票的时候确认收入，收到定金，借：银行存款  贷：应收账款/预收账款，发货开票的时候，借：银行存款  借：应收账款/预收账款  贷：营业收入贷：应交税金——应交增值税——销项税

有没有好的办法，简单好操作的，因为我也是小白，所以给个简单易懂的办法

你好，以后就发货的时候，开票，确认收入，结转成本，当月收到定金，就做到挂账上，不开票，不发货，不确认收入

关键我明天就要出报表，所以我比较急，不知道怎么弄才好。

前面的报表，确认完定金的就确认应收了。应付也出了。库存这块也做了，是1月份的库存。1月份发货的明天算上期末库存。再把1月份新增的库存减掉。这样可以吗？

现在就以最开始的方法计算，下个月有时间再调，如果要出12月期末的库存=现在实际库存%2B1月发货的库存-1月购入的库存

好的老师，这样出来的负债表和利润表会平衡吗？

你好，会平的，就是实际库存商品会有差额，这个可以在下个月确认收入的方式改一下，以后就是平的

实际库存商品差额是指的是哪里，不是很明白

你好，比如1月份，收到定金3笔，确认收入成本3笔，库存也减少3笔，但是实际上，这3笔是在2月发货，1月份账上已经没有这三笔，但是实际库存里还是有这3笔，中间就会有差额

好的老师，谢谢您！早点休息哈！