找上一个老师，郭老师
在的， 具体的什么问题的
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新开业公司资产总额为0，税务申报不能通过要怎么处理
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老师问一下，小规模季报时，报增值税申报表里销售收入按照开发票1%计算写还是按照3%写
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2500斤除百分之二十的损耗是多少
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼可收回13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求(6)编制2×23年6月30日甲公司确认公允价值变动的会计分录。
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资料一:2×20年12月31日,甲公司以银行存款15000万元购人一栋写字楼供行政管理部门使用。该写字楼预计使用年限为20年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。资料二:2×21年12月31日,甲公司将写字楼出租给乙公司并办妥相关手续,租赁期为3年,年租金为800万元。甲公司对出租的写字楼采用成本模式进行后续计量,该写字楼的预计使用年限、预计净残值和折旧方法与固定资产相同。资料三:2×22年12月31日,甲公司收到当年租金,存人银行。经减值测试,该写字楼的可回收金额13200资料四:由于甲公司所在城市存在活跃的房地产市场,该写字楼的公允价值能够持续可靠地取得,2×23年1月1日甲公司决定将投资性房地产的计量模式从成本模式变更为公允价值模式,当日该写字楼的公允价值为13280万元。资料五:2×23年6月30日,该写宇楼的公允价值为13340万元。甲公司按净利润的10%提取盈余公积,不考虑相关税费等其他因素。要求4)计算22年12月31日甲公司应为该投房地产计提的减值损失金额,并编制甲公司确认租金、计提折旧和计提减值的会计分录。(S)编制23年1月1日甲公司变更投房计量模式的分录
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您的意思让我在做一个销售单据吗？应付这边的税费我都是含在金额里面的，我是内帐，所以就没有做这一块
其实这个加工费是我们让别的厂家给我们加工的
是 那就做其他业务收入，把营业外收入改成其他业务收入。
刚才咱们所说的是直接做一个采购单，借：应付账款贷 银行存款 其他业务收入就可以了吗？不是不用做销售单了吗？
其他业务不就是销售单吗
这个其他业务收入不就是销售单吗？
我做完发给您，您帮我看下
对的，可以发过来看一下的。
老师，就是这两个单据。
这个单据就没必要存在了是吧？
对的是的，是这么做的。
我只需要在付款单备注上是扣除的烤漆费用就可以是吧，上面另外做的一个销售单据就不需要存在了是吧
可以的 可以这么做的
OK。谢谢老师
不用客气 周末愉快