老师好，不是公司的员工实际为公司跑了业务产生的费用能在公司报销吗，请勿重复接单

比如非单位员工为我公司跑了业务产生的交通住宿，也可以正常入差旅费的吧

如果该业务是基于公司与非员工的合同关系产生的，那么根据合同约定，由公司承担的费用可以报销例如，公司聘请事务所人员进行审计，审计合同中明确了审计人员的工时费、差旅费等费用由公司承担，公司就可以凭事务所开具的咨询服务费发票来列支这些费用

如果不是基于合同而发生的费用，应根据业务性质来进行列支和报销。比如一些商务宴请、商务住宿、考察接驳、往来交通等一系列的费用，这些费用是独立支付、公司单独承担的，可以直接用这些人员提供的住宿发票、机票等合理列支，一般计入业务招待费

假如补一个合同，约定委托某某人帮我公司跑一个业务，期间产生的差旅费等实报实销，就能正常做公司费用了吧

是的，这个可以正常做公司费用的

这样没有工资只报费用合理吗，比如老板朋友出于帮忙帮我公司跑业务，没有报酬是不是也说得过去

如果是免费的，是可以的

是不是可以理解为只要实际对方是为我公司提供了业务服务，他因此产生的交通住宿等发票，我们之间的合同也做了约定，那他的相关这类费用入我公司差旅费也是可以正常入账并且税前扣除的呀