老师你好，我想问一下 12月账忘记对银行余额了，有些往来挂了银行存款了 ，现在是在一月份调整下，还是反结账回去改？
直接反结账调整就行
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老师，你好，出纳8月收到的货款我已入账了，12月份又给了一张8月的货款也入账了，并登记在银行存款日记账本了，在对银行对账单时发现的，但是已经登记在银行存款日记账了，因为是手工账，是做一笔调账冲调呢？还是在银行存款日记账上直接划掉？哪个方法更合规些。
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老师请问下 有一笔货款 2021年就付请了 发票也都开回来了 但是做账的时候这一笔没按银行流水做账 而是做了一笔向股东借款使得账上的余额和银行对账单的余额对上 但账上还挂着这笔 我现在想要把账上的余额平掉 我应该怎么调整比较好？
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请问老师，上月我公司银行存款与银行对账单余额相差2000块，银行账单少了 公司日记账多了 查了一下，银行付款的电子回单一号才出来，30号公司付款的款项对方公司是收到了 。现在我编制好银行存款余额调节表后，是不是我们的账上余额按调节的来做?
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老师你好，我们之前过个往来是借：财务费用 贷：应收账款 借：应收账款 贷：银行存款 我在前几个月做成了借：财务费用 贷：银行存款，现在想通过往来调整下，要怎么调
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想问下 现在有一笔费用没回来票 是截止到去年9月的 当时挂往来。如果现在回来发票了 也不能反结账调到去年9月 对吧 那我该如何调整
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老师好，老师，我1月份红冲了一个12月份的发票，那么我在做汇算清缴的时候，该怎么操作呢？
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老师如果现在从一般纳税人转为小规模纳税人，三个月之后发现有进项税的发票还没有用，该怎么办？
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老师好，请问一下24年的账做错了，分录是做以前年度损益调整嘛？如果不是，怎么操作呢？是不是直接调整
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公司年终盈利，需要做哪些分录？
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老师您好！请问固定资产处置时，净值大于残值收入，需要交增值税吗？还是直接做汇算清缴时调表不调账交企业所得税？是属于报废不是出售
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老师，我们公司社保户空户放了好几个月，现在账期不对，还在24年的6月，要是现在要注销掉的话，这个需要处理吗
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那我财务报表已经提交了,要也要重新改对吧
是的，只更正申报报表就行
所得税不需要动吧 平时不是先报财务报表才报企业所得税的吗还是
如果涉及到损益科目就得更正季度的所得税预交
哦，那就是还有12.31的原材料票也可以补做进去了，当时没做，不影响收入成本的
那个不需要的，直接在1月做就行
那不算跨年发票对吧
会计做账是权责发生制，不影响成本费用就可以跨年
那改了以后，损益结转也不需要动的了，
不影响损益科目就不结转损益