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老师如果现在从一般纳税人转为小规模纳税人,三个月之后发现有进项税的发票还没有用,该怎么办?

2025-02-06 13:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-06 13:16

你好,如果已经转小规模了  也就不能再抵扣了

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快账用户2676 追问 2025-02-06 13:25

那老师如果发现应该给客户开的13个点的发票忘开了,此时怎么办?

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齐红老师 解答 2025-02-06 13:26

此时只能是按照小规模纳税人税率开票了

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快账用户2676 追问 2025-02-06 13:27

懂了,总之原则就是之前的发票如果开错了的话可以重新开,可以冲红,按照13的税率 如果说进项什么的,该抵扣没有抵扣,该开票没有及时开票,这是自己的事儿。

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齐红老师 解答 2025-02-06 13:27

没错的,就是这个意思

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你好!小规模也可以收专票,只是不能抵扣。 正常你10月成为一般纳税人后,收到的专票才可以抵扣。
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这个按理是可以的,但是这样申报需要去修改之前纳税申报表,,还有这个开票系统你们对方这个可以选择一般纳税人税率吗?不能那就看税局大厅可以代开不?
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