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老师好,请问一下24年的账做错了,分录是做以前年度损益调整嘛?如果不是,怎么操作呢?是不是直接调整

2025-02-06 13:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-02-06 13:14

涉及到以前年度损益调整的,需要用以前年度损益调整科目。具体的是调整什么业务?

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快账用户5503 追问 2025-02-06 13:17

管理费用的车辆加油

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齐红老师 解答 2025-02-06 13:18

少做了吗? 借以前年度损益调整。贷,其他应付款, 借利润分配未分配利润,贷,以前年度损益调整。

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快账用户5503 追问 2025-02-06 13:54

不是的,就是本来按无票做的,现在发票25年1月份开过来了,我怎么去调整呀?

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齐红老师 解答 2025-02-06 13:55

借管理费用贷银行存款,12月份是这么做的吗? 如果是的话,借其他应付款, 借以前年度损益调整贷其他应付款。

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快账用户5503 追问 2025-02-06 14:08

其他应付款借一次,贷一次????

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齐红老师 解答 2025-02-06 14:09

借其他应付款,贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整。贷其他应付款: 第一个是红冲暂估费用。 第二个是做发票的费用。

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