老师，请问库存盘亏300万计入管理费用，所得税汇算清缴应该怎么操作呢，谢谢
填写 A105090 表，账载金额、资产计税基础、资产损失税收金额均填 300 万，纳税调整金额为 0。同时留存存货计税成本确定依据、责任认定等备查资料
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老师你好。请问一下小企业会计准则下上年度业务招待费应该记入管理费用误记营业费用，今年的汇缴清祘时该怎么填写，或调整。谢谢老师！
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老师好，我公司2019年成立，亏损30万，2020年亏损了10万，2021年1到3月第一季度盈利60万，请问第一、我是想在2021年第一季度预缴所得税时抵减2019年和2020年的亏损40万，抵掉亏损后还有20万上所得税，这样可以吗？第二、如果可以我是要在2021年3月就完成2020年的汇算清缴吗？具体怎么怎么操作？（2020年汇算清缴我还没做）请老师回复，谢谢
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老师，请问年末所得税汇算清缴的时候，调增管理费用，减少利润的账务应该怎么处理？
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老师好，我们是小企业会计准则，去年有比保证金应该计入应收帐款却计入了管理费用，企业所得税汇算已经清缴了并且报表也报了，如年无收入是亏损，请问这个我们怎么调整，是今年借应收账款借管理费用负数，这样好还是借应收账款贷未分配利润，需要去改已经申报的财务报表和汇算清缴表吗，谢谢老师
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老师，您好，请问已计入应付职工薪酬、管理费用的福利和计入销售费用给客户提供的样品，在记账时已记借销售/管理费用，贷库存商品和税费，年终汇算清缴中还需要纳税调整吗，如果调整怎么填年报，谢谢老师
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旅游公司内账，支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利，支付，借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次，支付完结转借利润分配—未分配利润，贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润，贷利润分配—未分配利润？可不可以只结转一笔借本年利润，贷利润分配—应付股利？
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旅游公司内账，支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利，贷应付股利，支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转，还可以有再简单点的方式吗？
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旅游公司内账，支付给几个股东的分红是计提，借利润分配—应付股利，贷应付股利，支付，借应付股利贷现金，之前一直没做过利润分配这个科目，直接这么计提做账是可以的吗？
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老师开票金额为8199849.84元，一般纳税人，税率9%，那增值税、附加税，企业所得税怎么计算
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粤公网安备 44030002003870号
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好的老师，就是可以税前扣除对吗？备查资料需要哪些呢
同学你好 发票还有责任认定书
老师，是当时购入的库存商品的发票么，盘亏了东西就没有了，责任认定书需要哪些流程呢
东西是过期了还是怎么没有了 么有了报警了吗
现在只看到电子账，摘要写的是：X X发现库存正常盘亏
到现场具体还要再问
那你这个税局可能会查 很可能不让你们税前扣除 让你们调增