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老师,您好,请问已计入应付职工薪酬、管理费用的福利和计入销售费用给客户提供的样品,在记账时已记借销售/管理费用,贷库存商品和税费,年终汇算清缴中还需要纳税调整吗,如果调整怎么填年报,谢谢老师

2023-05-16 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-16 15:27

你好1;   这个要视同销售 的话; 是你们买来送给客户的话; 要调增的 ;你符合小微吗

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快账用户5242 追问 2023-05-16 15:28

不是小微 我们是大米加工企业 自己加工 的大米做完员工福利 和给客户提供的样品

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快账用户5242 追问 2023-05-16 15:29

我们计入费用的时候 贷方是库存商品和税 还需要调增吗

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齐红老师 解答 2023-05-16 15:32

你好1;      要调增的; 这个要视同销售的 ;      你分录都不对  

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你好1;   这个要视同销售 的话; 是你们买来送给客户的话; 要调增的 ;你符合小微吗
2023-05-16
你好 三部分的合计都要都要写上的哈
2024-04-19
你好,销售费用和管理费用下的福利费超过比例了吗?如果没有的不需要。
2020-05-28
你好,这个对应这个账载金额填写50000%2B50000=实际发生额等于税收金额
2021-04-13
你好 是的 需要填写的
2021-05-20
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