老师，公司刚刚新成立，11月税务报道完了，12月启用账套期初设置什么都不填直接录凭证做账可以吗？还是期初必须填0才可以录凭证。
同学，你好 期初可以不填，不填就是默认0
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请问下老师，我们公司是今年8月刚注册成立的新公司，有三个股东，我把之前老板垫付的钱做会计分录为: 借:固定资产/原材料/管理费 贷:其他应付款～A 股东 这样可以吗？还是统一把借方记为长期待摊费～开办费好，现在填记账凭证上面的日期是写今天的制单日期还是写原始凭证业务付款的日期（有些单是4月份的） 后期我可以把老板垫付的钱直接转为实收资本吗， 借:其他应付款 贷:实收资本 请老师前辈指教，拜谢
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老师您好，一家公司今年2月才成立，外账是外包的，现在要做内账，之前一直没有做内账。那开始着手内账的话：就需要先建账套。期初数据是根据外账账套上的期初数据录入是吗？内账数据是必须要从营养执照成立日期开始做账吗？还是可以随便挑选一个月份开始做内账？内账需要打印凭证吗？内账会有审计审查吗？谢谢老师
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请问今年9月成立新公司， 1.10月想把手工账换计算机软件可以吗？ 2.计算机软件之间更改有时间限制吗？如金蝶改用友 3.使用计算机软件后，建账日期写什么？是否可能会有罚款？滞纳金，在哪查？ 4.会计凭证和账簿必须打印出来装订成册保存纸质方案吗？ 5.10月报税，0申报，企业所得税报表年初，年末数额不能为0.填0.01 后面要怎么做账呢？ 6. 印花税当地大厅不同工作人员说按年，有的说根据企业时间，已经按次申报了，如果确实按年，会产生罚款吗？
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这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师
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请问一下，新公司去年3月成立的，银行是去年4月办的，法人也是去年4月才存了800元扣银行费用，这是个空公司只有证什么都没有， 问题1:这家公司是不是不需要注册资本，财务报表制作直接实收资本填0吗 2.首次补填报去年的企业所得税1-3月份的，出现需要填资产总额，必须大于0，可是这家公司是没有资产的，我只能填了0.01万元，那这样资产负债表的起初期末数就不对了，多了0.01万元，怎么办呢
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即使11月开了票，12月启用账套也一样不用填直接录凭证对吧。
同学，你好 不是，你11月有业务，12月建立账套，期初不能为0
那我数据该怎么填呢
同学，你好 11月除了开票还有什么业务？
公司就开了两张票，一张客户打款了，另一张还没有打款欠款，租地址对方给开了一张地址的发票，然后就是网银扣了点手续费，其它没有了
同学，你好 那建议你11月建立账套，把这几笔业务计入11月份期间
好的，突然想起来，11月税务报道之前在10月负责人打了一千块钱进账户看看账户能不能用，那我是不是建账在10月，如果10月打的钱不影响，还是11月建账最合适那我就建账在10月
同学，你好 有影响的，打入公账，那对银行存款有影响
如果10月打的钱不影响，还是11月建账最合适那我就建账在11月
同学，你好 有影响的，打入公账，那对银行存款有影响
那我几月建账，我可以期初不用填数据直接录凭证，比如10月建账，那我期初不填，然后开始录10、11、12月三个月的凭证，然后2025年1月申报季报税，这样账户可行吗？
同学，你好 这样可以，10月建账
好的，那我启用账套时间为10月，期初设置不用操作，然后直接在新增凭证那里开始录凭证做账后期报税就行，是这个逻辑对吧老师。
同学，你好 嗯嗯，是的，理解正确
太感谢老师您了，理解明白了。么么哒
不客气，回答满意麻烦5星好评，十分感谢！