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以前年度转出进项税额,所产生的增值税及附加,是用以前年度调整损益调整吗

2024-12-27 15:55
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-27 15:55

是现在做进项转出,不用以前年度,现在做为当期损益

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快账用户7490 追问 2024-12-27 16:00

我们把2021年小规模纳税人期间的进项勾了

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齐红老师 解答 2024-12-27 16:01

现在直接进项转出处理,做为当期损益处理即可

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快账用户7490 追问 2024-12-27 16:01

着不合适吧,要补3万多的税

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齐红老师 解答 2024-12-27 16:07

如果按以前年度损益调整,则要更正对应年度的企业所得税汇算清缴

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相关问题讨论
是现在做进项转出,不用以前年度,现在做为当期损益
2024-12-27
调整21年进项转出,补缴税款,应通过“以前年度损益调整”科目处理,先冲减原损益,再补计税金,调整当年账目。具体操作需参照会计准则和税法规定执行。
2024-09-09
对的, 可以这么做的
2022-10-28
你好,对的,是这么做的。
2021-07-05
你好,具体的是什么业务的?
2022-04-22
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