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老师,我们公司是开连锁超市的,我之前筹建期就是超市还没有开业的时候就只做的公司的账,比如管理费用就没有设辅助核算,系统里管理费用自带的有很多二级科目,现在老板要我统计每个超市的收入,成本,费用,目前超市才开业一家,我需要把那些科目好好规划一下,比如根据老板的需求规划一下那些科目设辅助核算统计超市的盈利情况,月底了,老板肯定要知道这个目前开业的这个超市投入了多少钱,利润有多少,我怎么统计呀,一点思路都没有,前面11月筹建期都是支付出去的费用记的管理费用,比如前面筹建期公司为超市买了货架和装修费呀都是记的管理费用开办费,这个也是投入的资金吧,我现在该怎么统计这个超市投入了多少钱呢

2024-12-27 09:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-27 09:42

同学你好 同学你好 科目规划与辅助核算设置 收入科目:设 “主营业务收入 - [超市名称]” 统计销售收入,可再细分销售渠道设三级科目。 成本科目:设 “主营业务成本 - [超市名称]” 核算销售成本,按商品类别设三级科目。 费用科目: 销售费用:设 “销售费用 - [超市名称]”,下设员工工资等三级科目。 管理费用:调整,设 “管理费用 - [超市名称]”,将筹建期超市相关费用如开办费重新分类。 财务费用:设 “财务费用 - [超市名称]” 统计利息等费用。 统计超市投入资金 资产购置费用:从管理费用开办费明细账中筛选超市货架、装修费等。 存货采购成本:查询库存采购凭证和明细账统计。 人员招聘与培训费用:在管理或销售费用科目查找相关记录。 其他投入:在管理、销售费用中找开业筹备杂项费用。 统计超市利润 计算收入:统计 “主营业务收入 - [超市名称]” 金额。 计算成本:汇总 “主营业务成本 - [超市名称]” 金额。 计算费用:分别统计销售、管理、财务费用 - [超市名称] 的金额并汇总。 计算利润:利润 = 主营业务收入 - 主营业务成本 - 销售费用 - 管理费用 - 财务费用。

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快账用户5983 追问 2024-12-27 09:46

老师,您的意思就是,收入,主营成本,销售费用,管理费用,财务费用,从一开始就是设辅助核算吗,我已经做了两个月的账了,现在可以设收入,成本,利润,销售费用的辅助核算带上超市的名字,但是管理费用,财务费用之前已经用过了设不了辅助核算怎么办

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齐红老师 解答 2024-12-27 09:49

同学你好 对的 是这个意思 那这个财务费用就不设置了

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快账用户5983 追问 2024-12-27 09:52

财务费用不大可以不设置,但是管理费用之前没有设辅助核算加每个超市的名字这个怎么办呀,然后超市的货架这些费用是在筹建期支付出去的,我记在公司的管理费用开办费没有带超市的名字,这个货架的费用本来是超市的投入吧?我记到公司的管理费用了,因为是筹建期所有费用基本都记管理费用了,这样合理吗

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齐红老师 解答 2024-12-27 09:53

同学你好 这个可以的 因为筹建期就是计入开办费的

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快账用户5983 追问 2024-12-27 09:56

但是,那个货架呀,还有超市收银系统呀,收银设备呀都是超市的投入啊?我记到管理费用怎么统计这个超市投入了多少呢

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齐红老师 解答 2024-12-27 09:58

管理费用也是投入 开办费都是投入的

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快账用户5983 追问 2024-12-27 10:00

但是管理费用当时记的时候没有设辅助核算带超市的名字,我得手工计算投入了多少加上这个管理费用吗

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齐红老师 解答 2024-12-27 10:02

你可以做表统计的

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快账用户5983 追问 2024-12-27 10:04

不是吧,以后有很多超市都用表统计吗

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齐红老师 解答 2024-12-27 10:05

筹建期的话只能这样 因为筹建期只有管理费用开办费和长期待摊费用开办费

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