同学你好 同学你好 科目规划与辅助核算设置 收入科目:设 “主营业务收入 - [超市名称]” 统计销售收入,可再细分销售渠道设三级科目。 成本科目:设 “主营业务成本 - [超市名称]” 核算销售成本,按商品类别设三级科目。 费用科目: 销售费用:设 “销售费用 - [超市名称]”,下设员工工资等三级科目。 管理费用:调整,设 “管理费用 - [超市名称]”,将筹建期超市相关费用如开办费重新分类。 财务费用:设 “财务费用 - [超市名称]” 统计利息等费用。 统计超市投入资金 资产购置费用:从管理费用开办费明细账中筛选超市货架、装修费等。 存货采购成本:查询库存采购凭证和明细账统计。 人员招聘与培训费用:在管理或销售费用科目查找相关记录。 其他投入:在管理、销售费用中找开业筹备杂项费用。 统计超市利润 计算收入:统计 “主营业务收入 - [超市名称]” 金额。 计算成本:汇总 “主营业务成本 - [超市名称]” 金额。 计算费用:分别统计销售、管理、财务费用 - [超市名称] 的金额并汇总。 计算利润:利润 = 主营业务收入 - 主营业务成本 - 销售费用 - 管理费用 - 财务费用。
处理公司总部电脑3台,原值15000元,累计折旧8730,取得清理收入1500元其中销项税172.57元,同时支付清理费1500元。做会计分录,并说明固定资产变动情况。
我们现在暂时没有订单下给供应商,但是供应商2月是负1400元,是不是让供应商开红头票?1月月货款发票已开,要是没认证是不是可以重开。
请问对方开票来 我做在应付账款 钱转给他后 后面他又转回到备用金账号 请问我是怎么做分录 还有要放应收应付两个科目核算吗
老师,请问现在发现23年工资多计提100元,这种要怎么处理
再申请注销的时候,2015年的税有退税?我怎么修改能不退呢
用的老版的金蝶,资产负债表不平,我发现差额是暂估应付款,这是为什么,要怎么调?
请问,去申请退税的话,操作错了,有些没有抵扣的,可以在APP重新申请吗
我们上个月开了发票没有支付,这个月用其他应付账款怎么冲掉
老师 小规模 2月开了一张票没有超30万 现在又要开一张就超了30万了 是不是上一张票也要预缴呢?
老师,客户让我们开新车型,模具费我们先给客户打了62万,这个62万模具费客户会返给我们,现在已经返了27万多,这个模具费全款有客户出,返够了62万,相当于是返我们付给他的钱。客户在送货时把模具费加到每个车架子里了,送够2万套,模具费就够了。车架子价格就会降低了。盘然后我们又给我们的供应商打了模具费款,让供应商开模具做冲压件,给我们送货,我们付给供应商的款27万怎么做凭证
老师,您的意思就是,收入,主营成本,销售费用,管理费用,财务费用,从一开始就是设辅助核算吗,我已经做了两个月的账了,现在可以设收入,成本,利润,销售费用的辅助核算带上超市的名字,但是管理费用,财务费用之前已经用过了设不了辅助核算怎么办
同学你好 对的 是这个意思 那这个财务费用就不设置了
财务费用不大可以不设置,但是管理费用之前没有设辅助核算加每个超市的名字这个怎么办呀,然后超市的货架这些费用是在筹建期支付出去的,我记在公司的管理费用开办费没有带超市的名字,这个货架的费用本来是超市的投入吧?我记到公司的管理费用了,因为是筹建期所有费用基本都记管理费用了,这样合理吗
同学你好 这个可以的 因为筹建期就是计入开办费的
但是,那个货架呀,还有超市收银系统呀,收银设备呀都是超市的投入啊?我记到管理费用怎么统计这个超市投入了多少呢
管理费用也是投入 开办费都是投入的
但是管理费用当时记的时候没有设辅助核算带超市的名字,我得手工计算投入了多少加上这个管理费用吗
你可以做表统计的
不是吧,以后有很多超市都用表统计吗
筹建期的话只能这样 因为筹建期只有管理费用开办费和长期待摊费用开办费