老师你好，我是装饰公司，我采购的地板砖都是之前送到装修业主家，不用放在我库房，会计分录怎么写。还是写 借:库存商品 贷:银行存款 吗
借工程施工、材料费贷、银行存款
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老师，我们从自己的往来公司A采购材料 月末时挂账 借：库存商品 应交税费——进项 贷：应付账款-A 付款给往来公司时 借：应付账款—A 贷：银行存款 我们是商贸企业，客户找我司购买的货是由往来公司直接发出的，那我怎么去消库存商品这个科目 是不是月底把库存商品结转到成本 借：主营业务成本 贷：库存商品 这样对吗? 我之前都没结转，现在库存商品这个科目借方挂了几百万的金额，总感觉哪里不对
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你好，老师，我做的是内账会计，我们做的空调安装且销售，安装材料都是当月采购当月发出，还有就是空调安装后调试的面板，我这些全部入的库存商品，这样行不行的，如果我现在要把面板分类到原材料，因为库存有一些，我该怎么做
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老师你好，我公司为小规模纳税人，最近几个月正在筹建当中，厂房还没有建行，购买的瓷砖已经倒库，但是没有入库单，现在只有一张支付货款的手写单据，我是这样做分录的，借：库存商品，瓷砖贷：现金，突然感觉有点不对劲，到时候有了入库单，我这样的分录就不对啦，应该怎样写为正确的呢？
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老师，公司是直接采购后直接销售的商品，之前是先到库存商品，在转主营业务成本的，我现在可以不计入库存商品，直接到主营业务成本可以吗，可以的话这个摘要要怎么写呢 就是借:主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 贷:应付账款 这个分录的摘要怎么写
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老师，我们是装饰公司，主营业务是木作，木制家具，酒柜等。其他业务就是如果客户给我们做全案，就装修房子什么都可以。我想问，我们给客户做木作装修用的产品可以入库存商品，结转成本。别的公司给我们客户做硬装开的工程服务发票。我怎么做会计分录。
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粤公网安备 44030002003870号
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老师你好，这笔业务，业主把货款给我后，我应该怎么写分录
借银行存款，贷主营业务收入，应交税费 借主营业务成本贷工程施工