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你好老师,请问比如8-12月的应收收入,钱是1月份收到的,发票也是来年1月开出去的,同时1月份公司变成了一般人,请问这个申报表上怎么操作呢?没办法做到1月份收入里,当时在2024当年也是交过税的。就是想问这种情况在报税的时候怎么做呢?

2024-12-25 11:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-25 11:11

若小规模纳税人期间已将 8 - 12 月应收收入按未开票收入申报纳税,1 月开票后,在一般纳税人申报表附列资料(一)中,在相应开票栏填开票数据,同时在 “未开具发票” 栏填负数冲减之前的未开票收入;若小规模纳税人期间未申报纳税,1 月按一般纳税人申报要求正常申报。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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