你好,是的,这个跨市区就需要办理外经证。
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老师你好,总分公司合并申报企业所得税的,以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉,直接相加的,没有内部交易,只有内部借款,从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的,往期的报表老板要求不做更正了,这样就导致资产总额的平均数不太准确,但是也没有影响纳税,不影响小微企业认定标准,可以吗
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品销售价格不含增值税:确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份,甲公司发生如下经济业务:(1)12月12日,甲公司销售给丙公司一批商品,销售价格为600万元,实际成本为480万元,商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难,短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系,也为了减少库存,仍然给丙公司发出了商品,并已开出了增值税专用发票(2)12月15日,向丁公司销售A产品,销售价格为100万元,实际成本为80万元。产品已发出,款项收到存入银行。销售前,该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日,向戊公司赊销一批A产品,合同约定销售价格为100万元,甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定,赊销期限为30天,现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30),成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求:根据上述资料(不考虑其他相关因素),逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。(答案中的金额单位用万元表示)
14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账,并计算“未分配利润”明细账户的期末余(假设均为本月数)。要求:根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
老师您好,以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉,从今年第三季度起抵消掉申报的,导致资产总额平均数不准了,但是并没有影响纳税,没有影响小微企业认定标准,可以吗?老板要求不更正往期数据,就这么做
14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账,并计算“未分配利润”明细账户的期末余(假设均为本月数)。要求:根据上述经济业务编制会计分
大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产,购入价格每股106元,其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元,另外支付相关交易费用10000元;4月5日,收到发放的现金股利60000元;2018年6月30日,该股票的市价为每股107元;12月31日,该股票的市价为每股102元;2019年1月2日按每股110元全部出售该股票,款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求:根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
老师您好,往年的企业所得税都没有计提,缴纳时直接做的所得税费用科目,今年起计提了,本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了,应该没什么问题吧
你好,老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大,这种账务处理和税务申报时都需要怎么做?
合同是7月签的 现在是已经12月了,领导才让开始申请开票,这有什么风险吗?还有老师,开票金额是按照合同全额还是按照收到的金额去开票呢?
你好,其实正规的做法是按照完工程度来开具发票。 合同几月签的没关系,关键是看你完成了多少工作量。
其实12月已经完工了 只是款对方只结算90%,剩余10%一年后再结算,那开票金额以哪个为主呀老师
你好,你如果按规范的做法是全额开,只是剩下10%,到时候再付钱给你。
老师:我们的最终决算还没核算好,我是按照合同金额申请跨区涉税事项报告吗?
你好,其实这种情况建议你等一等。确定金额了之后再开外签证更好。
问题是对方现在要求让我们开50%款项的发票,老师
你好,这样子的话,你先按照发票来开外经证,分两期来操作。
您的意思是我按照开票金额填写到合同金额栏,等决算金额出来后我再申请对吗老师?
你好,是的,就等于说分两次开外金证,两次预交。
老师我刚才打的12366,说的填写合同金额没事 说不是填写这个金额就是按照这个去交税
你好,按合同金额填确实是没问题,可以通过,但是以后会比较麻烦因为你的合同,因为你的合同金额可能跟你实际结算金额不一致。
是的老师 确实不一致 后期麻烦在哪里?问题是我已经提交了,还能撤回重新提交吗
你好,你一开始开的外经证与实际的不一致,这个外经证处理起来就比较麻烦。 税务局让你预交。你又不想预交。
这个让预交多少呀?如果我申请的是100万,我需要预交多少?大致
你好,一般纳税人的话大概在2.3%左右
老师 刚我看了下,已经受理通过了 我可以重新申请吗?毕竟没有办法撤销了
你好,这个是可以撤销的,去找税务局。