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利润表里面的营业成本本年累计数,需要和总分类账主营业务成本的借方累计数相同吗

2024-12-21 13:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-21 14:01

您好,是的,利润表中的营业成本本年累计数通常需要与总分类账中主营业务成本的借方累计数一致

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快账用户3075 追问 2024-12-21 14:02

有一个月的成本是退了重新付款的。导致这两个数额不一致

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快账用户3075 追问 2024-12-21 14:06

年初有一笔成本银行付款给法人卡了,因为和发票开票名称不一致,上个月又改为现金退回,用现金重新付款给公司账户了

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齐红老师 解答 2024-12-21 14:12

成本退了,为什么会导致两个数额不一致,这个是一正一负的

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快账用户3075 追问 2024-12-21 14:17

比如原来年初是支付成本借主营业务成本100;贷银行存款100。月末结转做借本年利润100;贷主营业务成本100。后面年底又改成退回成本,借现金100;贷主营业务成本100。月末结转借主营业务成本100;贷本年利润100

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快账用户3075 追问 2024-12-21 14:21

这样做明细账的主营业务成本的借方就是100。其实年底这笔成本是年初发生的,这样利润表年底的这个营业成本是要记100吗?

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齐红老师 解答 2024-12-21 14:31

这个原来年初是当年还是去年了

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快账用户3075 追问 2024-12-21 14:31

今年1月份的

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齐红老师 解答 2024-12-21 14:33

这个退回成本的分录
借:银行存款
贷:本年利润

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快账用户3075 追问 2024-12-21 14:33

哦,这样做,好的,谢谢啦!

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齐红老师 解答 2024-12-21 14:43

不客气,很高兴帮你

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您好,是的,利润表中的营业成本本年累计数通常需要与总分类账中主营业务成本的借方累计数一致
2024-12-21
你好 ;  你核对下差异金额。 是不是报表取数不对 ; 核对下    
2022-01-18
因为还有费用,还有附加税等等,还有营业外支出是营业外收入。
2022-12-27
你好 你有做财务报表的吗
2021-10-18
你好,这些是根据利润表里面填写的。
2021-10-18
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