您好,前面勾选的可以留底抵税,也可以退税
老师您好,我用亿企惠税在今天勾选认证的专票,数据要24小时以后才能同步,但是今天是最后一天申报期,我可以手工归集进项票吗?
老师,今天企业所得税预交过了申报期,之前已经申报,我们今天还交了一笔税款,12月没做计提,明天还可以电子税务局修改申报吗
这个1月份的工资是要在2月份进项申报个税吗?如果今天是最后一天申报期申报不了,那么可以补申报吗
老师,今个月忘记了报增值税,发票还没勾选,今天逾期了一天,还可以进行勾选,再申报吗
老师,今天是申报期最后一天,那我之前勾选的发票这个月过了今天还能申报退税吗?
您好,附表一填写了以后主表数字自动带过来,其中有应税货物销售额和应税劳务销售额要填在哪栏?不填的话系统又自动飘红提示
成本20万元,含税售价33.9万元(税率13%),求销项税额
比如有业务招待费无票支出, 这个无票支出调增是填纳税调整明细表的“二、扣除类调整项目 30行其他吗”? 还是填15行 业务招待费支出15行 税收金额再加上无票支出的数值?
老师,我们租的办公室拿一部份又租给别家公司,一般纳税人开租赁发票几个税点?
您好!我想咨询下公司与公司借款利息开票发票业务 A公司借100万给B公司,期限1年,利息6万。到期后B公司把本金和利息都转给A公司,A公司开利息6万元发票给B公司。 1、A公司开什么税务编码发票给B公司? 2、B公司要把这笔利息收到做为收入吗?还是抵冲财务费用?
老师,出差时的餐饮费,酒,j都记到差旅费可以吗?
2024年10月份开办的个体工商户,没开通公司账户,现在申报2024年工商年报中的资金数额填多少
老师,计算保本盈利销售额,其中人工成本包含有提成,员工工资怎么算?
老师 报表在未重分类之前应付账款为负数,重分类后就变成了预付账款,在1月份报送税务局的时候是未重分类之前的,那现在重分类后在4月份报送税务局,有影响吗老师
请教下餐饮行业的会计,一个品牌,在一个市区,开了10家店,用的同一个平台收付款以及线下收款,是注册10个分公司进行单独核算缴纳增值税,所得税汇总申报,还是?主要存在的问题是:部分单位结算餐费,涉及到在不同店就餐的情况,但是核对账又统一由总公司人员对接,就出现一个问题,收入开票要分几个店开,比较麻烦。
就是过了本月的申报期,比如本月月底发票稽核通过了,还可以申报吗?
这个会产生罚款,建议准时申报
增值税准时申报了,现在就是勾选的进项票没有全部稽核通过,不能全部退税,那我在申报期内先把稽核通过的发票申报退税,剩下的等稽核过在申报,等过几天稽核通过了,已经过了本月的申报期,这个时候还能申报退税吗?
可以的,这个不影响的
那留到2025年一月报也一样
是的,现在没有时间限制的
不是说只能在申报期内申报吗?那本月底怎么还能申报?
你勾选的没有抵扣完,可以留底抵扣的
这个我知道,就是这个月不能再报了是吧
勾选的,要全都申报的,留底