老师好，我们是建材公司，自己购买原材料给第三方加工，帮对方垫付的电费，是我们公司公账扣的，开了专用发票，请问垫付电费，我们入其他应收款？
是的，就是那样做的
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老师好！我们是服装加工厂，加工一批服装，对方先是要我们帮他们垫付一笔6000元的费用，垫付的时候记在了其他应收款科目了，这个月加工收入开票时开在加工费中，现在收到了加工费，请问，怎么冲减垫付的6000元
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有个项目借用我公司签的合同，那他把平时项目上的购材料发票给我公司先做账，材料款是他们自己垫付，我做的分录是：借原材料，贷：其他应付款对吗？以后工程款打到我公司后，我们公司把他们垫付材料款转还他们，这样做分录对吗？我觉得不是我公司的，材料不应该计入我公司原材料
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老师，请问下我公司帮别家公司垫付了一笔费用，然后我公司开发票给对方，对方把垫付的费用还给我们，我们垫付的费用发票又是开的他们的抬头，请教下账务如何处理？
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但是我们拿专票又抵扣税额，分录怎么平？
你们只是垫付款，那个专票不能抵扣的
但是对外的话，我们自己付的
你们垫付的钱从应付的加工费中扣回就是，凭加工发票做账
好的，谢谢老师
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老师，我们收到电费发票不用入账吧？
是的，那个不需要做账的
老师，有什么文件吗？跟老板说，他们不认可
这个还需要文件？是你们垫付的钱，不是你们的费用，为啥需要发票？起码的业务常识哈
老板不能理解
认为开了专票，名称也是我方开头
那个是别人承担的费用，你们只是代付的呀，你们要收回的，怎么就成你们的费用？
说白了老板是想虚假抵扣那个专票，你告诉他虚假抵扣的后果，补税还有罚款
好的，谢谢老师
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