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老师麻烦问一下,我的进项发票认证了,对方又让我开一份红字销售折让发票,这样我就要进项税额转出,对方再按我开的折让发票将款打到我对公银行,我该如何做凭证,我是商贸企业,谢谢老师

2024-12-10 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-10 09:58

你好,你当时蓝字是怎么做的凭证?要知道这个才能确定后面的凭证。

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快账用户2878 追问 2024-12-10 10:10

借库存商品,应交税金,进项税额,贷,应付账款

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齐红老师 解答 2024-12-10 10:10

你好,你现在借应付,应付账款贷,库存商品,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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快账用户2878 追问 2024-12-10 10:21

库存商品实际未退货,这样做凭证,库存商品明细账余额和进销存库存商品余额就对不上了

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齐红老师 解答 2024-12-10 10:24

你好,你之前做的本身就多做了进项进去了,所以现在要这样做才能够和发票对得上。

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相关问题讨论
你好,你当时蓝字是怎么做的凭证?要知道这个才能确定后面的凭证。
2024-12-10
你好    如果你认证了就需要做进项税转出处理的。  不是做进项税红字  是的
2020-12-08
对的,是的,需要这么做的。
2023-03-23
同学你好 这个是填写进项转出
2022-05-07
你好,做账:借:库存商品等  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 报税,进项附表有填进转出的地方
2020-11-19
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