你好 凭证23年的一个招待费要作废 会计账面该如何调整
你好，作废，不用报销了？
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某国有企业XX年12月第6号记账凭证的会计分录为：借计“管理费用—业务招待费”4000，借记“销售费用”6100，贷记“库存现金”10100。该记账凭证“摘要”栏注明是“招待客户”，其所附原始凭证为本地某酒店开具的一张金额为10100元的餐费收据。要求：分析指出企业对上述业务的会计处理存在哪些问题？如何调整？
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Q
老师你好！ 我去年在记账凭证结账时 有二个月忘记结转本期损益了，导致今年的财务报表不平，相差81962元，然后我今年应该如何调整？然后会计分录怎么写？
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你好请问22年我计提的费用现在要作废 取消计提我该怎么做分录以及如何损益调整
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老师好，在2023年汇算清缴中，纳税调整项目明细表中的业务招待费支出是指会计凭证中销售费用的业务招待费还是管理费用的业务招待费，还是两者之和？另假设全年做了20万的业绩，你写上200元业务招待费，系统也会自动给你纳税调增80元，20万*0.005=1000元，没有超过限额，为何自动调增，是不是系统问题。
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你好 凭证23年的一个招待费要作废 会计账面该如何调整
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粤公网安备 44030002003870号
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这个招待费发票有问题不可以报销了 账务上需要调整
借：其他应收款 贷：未分配利润
要收回报销款
也就是我现在当期做一个分录 借 其他应收款 贷 未分配利润
然后23年年报我需要更改吗
是，现在当期做一个分录 借 其他应收款 贷 未分配利润
那23年年报我需要修改吗 汇算清缴我已经修改了
23年年报，是指工商年报吗？