你好,这个可以报销,但是想要税前扣除的话是不允许的。
是这样的:公司的账还没接回来我都有点头疼了,因为他们报销单是这样的,采购货款,包括购买软件,进销存那些都是没有走付款申请单,纸质都没就算了,那起码线上申请的比如钉钉的,也没打印出来作为原始凭证,钉钉的写的不是付款申请,是应付单,然后他们有一个这样的形式就是:比如他朋友吃了饭,开了餐费发票是开到他公司抬头,然后这单没有走对公账户,又没有现金出款,这单就给到代账做账,她们不会有疑问的吗,因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗,还是说有发票也可以这样,发票是正规开具的,就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费,员工的也是自己个人车那种,以及过路费那些,这些报销又怎么处理,走公户出可以的吗。
老师,人员出差乘坐高铁,高铁车票打印的纸质车票丢失,现在无法补打纸质车票和电子发票。出差人员在12306购买车票的订单详情截图可以作为相应凭证报销车费吗?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
意思是这笔车费不能作为差旅费记账了吗
你好可以记账但是不能扣除