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客户转给公司的差旅费,不开发票怎么做账

2024-11-30 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-30 10:29

直接冲支付的差旅费就行,先挂其他应付款

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快账用户9467 追问 2024-11-30 10:31

公司垫付了差旅费,但是有些没有发票

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齐红老师 解答 2024-11-30 10:32

一样的,冲垫付的科目就行

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