老师，我们职员因为项目出差，差旅费发票已经交给客户做账，客户将差旅费款转给我司，现在职员要领取这个费用，但是发票早期已经提供给客户了，现在我们做账该放什么单据发票

热门问答 更多>

• 开的劳务发票上有两个建筑服务

• 以前月份没发零申报，年底一次性发全年工资，但没超过6万元，还扣个税吗

• 归纳整理哪些业务可以在固定资产管理系统生成凭证，生成的凭证分录是什

• 购买的商品退回换同价位商品了，之前开的退回商品的发票已红冲，请问老师这笔业务进项税额如何转出如何做分录？

• 公司借款给法人或股东，年底 12 月 31 日前 未还款，会算做分红，交分红税么

• 直接向灾区捐款允许扣除吗需要纳税调整吗

• 老师！子公司注销了，工程款打不进来怎么办

• 和个人租地后，公司开始建房，建完后房产证只能属于个人，公司可以计入固定资产嘛？

• 收到东方公司归还的贷款10万元，期限3个月，利率6%，利随本清的会计分录是什么

• 收到东方公司归还的贷款10万元，期限3个月，利率6%，利随本清他的会计分录是什么